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财政决算公开

来源：花匠小妙招时间：2024-09-02 18:25

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区居民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻（派出）单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）职能转变。肃北蒙古族自治县党城湾镇应加强、优化、统筹乡镇能力建设。深入推进简政放权，扩大服务管理权限，依法界定县、镇两级政府的职权范围，进一步明确划分区域镇的事权和各自应承担的责任，明确由镇承担的职责，赋予镇必要的行政执法权限，依法制定赋权目录。

二、机构设置

纳入本部门决算汇编范围的单位共11个，包括党城湾镇人民政府本级和党城湾镇社会治安综合治理中心、党城湾镇文化旅游中心、党城湾镇政务（便民）服务中心、党城湾镇农业农村综合服务中心、党城湾镇应急管理所、党城湾镇综合行政执法队、党城湾镇村镇建设服务中心、党城湾镇紫亭社区居委会、党城湾镇巴音社区居委会、党城湾镇祁连都兰社区居委会10个下属事业单位。

本部门2022年年末编制人数99人，其中行政编制28人，行政工勤2人，事业编制69人，年末实有人数88人，其中在职人员88人，离休人员0人，退休人员25人，遗属人员20人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3620.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加785.41万元，增长27.71%，主要原因是人员调入调出，人员基本工资、绩效工资和社保费增加。项目支出增加“东山村百户村区房改造项目支出500万元”。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3620.07万元，其中：财政拨款收入3534.91万元，占97.65%；其他收入85.15万元，占2.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3620.07万元，其中：基本支出2089.69万元，占57.73%；项目支出1530.37万元，占42.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3534.91万元。与上年相比，各增加726.31万元，增长25.86%。主要原因是年内新增政府性基金预算财政拨款资金500万元“东山村百户村区房改造项目支出”，以及其他项目的实施支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3034.91万元，较上年决算数增加259.68万元，增长9.36%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加（基本建设类项目）。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为1004.73万元，支出决算为817.56万元，完成年初预算的81.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，年终人员减少。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为96.50万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于预算数的主要原因是部门经济支出经济分类发生微调。

3.社会保障和就业支出年初预算数为301.32万元，支出决算为256.33万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，年终人员减少。

4.卫生健康支出年初预算数为95.24万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的100.0%；

5.城乡社区支出年初预算数为525.81万元，支出决算为1101.13万元，完成年初预算的209.42%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目大幅增加，业务增加，支出增加。

6.农林水支出年初预算数为347.30万元，支出决算为445.88万元，完成年初预算的128.38%，决算数大于预算数的主要原因是年度内增加了2022年党城湾镇旱情救灾资金青储饲料经费和2022年党城湾镇秋季重大动物疫病防控工作经费两项项目资金。

7.住房保障支出年初预算数为147.30万元，支出决算为158.24万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于预算数的主要原因是年内发生公积金追加。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为54.48万元，支出决算为70.95万元，完成年初预算的130.23%，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增党城湾镇抗旱救灾项目资金20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2089.69万元。其中：

人员经费1896.83万元，较上年决算数增加110.99万元，增长6.22%，主要原因是人员调入调出，人员基本工资、绩效工资和社保费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费192.86万元，较上年决算数减少10.63万元，下降5.22%，主要原因是人员调动、年终人员减少。压缩办公经费，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、劳务费、差旅费、培训费、工会经费、交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出118.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加15.48万元，增长15.05%，主要原因是人员调入调出、乡镇机构改革、工作体量增长。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计253.56万元，其中：政府采购货物支出246.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额253.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额253.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入500.00万元，本年支出500.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：东山村百户村区房改造项目支出500万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.79万元，支出决算为7.79万元，较上年决算数增加1.72万元，增长28.21%，主要原因是镇政府工作体量增加，车辆出行增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.79万元，支出决算为7.79万元；较上年决算数增加1.72万元，增长28.21%，主要原因是镇政府工作体量增加，车辆出行增长。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为7.79万元，支出决算为7.79万元，较上年决算数增加1.72万元，增长28.21%，主要原因是镇政府工作体量增加，车辆出行增长。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金1030.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度东山村百户村区房改造项目，1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“洁诚环卫”“千亩花海”“东山村环境整治”“村庄规划”“国旗护边”紫亭社区党建工作经费、巴音社区党建工作经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出631.98万元。从评价情况来看，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标符合年初设定目标值。

（二）绩效自评结果

1.2022年度党城湾镇牧农村环境卫生清扫保洁市场化运作项目

党城湾镇牧农村环境卫生清扫保洁市场化运作项目于2017年6月公开招标，由甘肃洁诚环卫工程有限责任公司中标、实施。该项目属于延续性项目，主要承担垃圾清运、收集、运输、农村房前屋后、主要街道的日常清扫管理。

2022年度，肃北县财政局下达2022年边境转移支付党城湾镇农村环境整治项目（清洁公司）资金300万元，实际到位率100%，该项目实际支出270.97万元，资金支付及时率为98%，预算执行率90.32%，满分100分，得分97分。

项目绩效目标完成情况：2022年度党城湾镇牧农村环境卫生清扫保洁市场化运作经费用于企业统一清扫，使牧农村生活垃圾处理达到常态化，推动全镇形成较为完善的生活垃圾收集、运输、处理体系。主要问题、原因及下一步改进措施：项目管理规范性不足。进一步跟踪掌握资金使用、支出进度、使用效果及项目验收等情况，各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。该项目自评得分97，自评结果为“优秀”。

2.党城湾镇2022年“七彩花田·千亩花海”花卉科普教育基地建设项目

肃北县党城湾镇“七彩花田·千亩花海”花卉科普教育基地建设项目：2022年建设花卉科普教育基地、种子购买及种植百合等600余亩精品花卉、土地流转资金、绿植雕塑复种、艺术造型安装、墙体彩绘等。2022年度，县财政局下达生态功能区转移支付资金220万，实际到位率100%，该项目实际支出187.26万元，资金支付及时率为97%，预算执行率为85.11%，满分100分，得分94分。

项目绩效目标完成情况：约651亩花卉种植及养护、绿雕复种；约500㎡花海周边彩绘等。花卉种植面积达标、成活率达标，开花率99%，种植品种符合要求；基础设施建设维修符合要求，验收合格。花卉种植、基础设施维修、墙体彩绘按时完成。推动我镇一、二、三产业深度融合发展，增加农民收入，为带动肃北县旅游业蓬勃发展奠定良好基础，进一步提升花海旅游观光质量。主要问题、原因及下一步改进措施：2022年各项指标完成良好，到位资金充分发挥效益。该项目自评得分94，自评结果为“良好”。

3.紫亭社区党建工作经费项目

该项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，积极组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织；二是依托重要节日、纪念日、开展各类活动，提升社区的凝聚力，坚持优势互补、资源共享、整合联动，调动各方力量参与社区服务。三是提升社区服务效能和品质，满足群众生活需求，努力提升社区服务多元化、多样化水平，调动群众积极性，广泛参与社区服务，积极开展自我服务。主要问题及原因：一是社区服务对象为整个社区的居民及各单位的协调、服务工作，因人手少，无法全面处理有关突发事件，需加强服务人员数量；二是资金有限，社区要在有限的资金支撑下完成社区的安全、医疗、卫生、调解、引导、组织协调、文艺活动、慰问走访等一系列涉及每个家庭、每个居民的衣食住行方面的工作，哪一项都是不容忽视的，因此在资金上需要大力支持。下一步改进措施：一是增强便民服务工作，推动医疗卫生、就业保障、养老托育等方面设置网点，满足居民多样化的需求；二是增强安民服务功能，健全完善群防群治，联防联治机制，织密织牢安全防控体系。该项目自评得分为95分，自评结果为“优秀”。

（三）部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年度肃北县党城湾镇人民政府（部门）决算公开表

2.2022年度肃北县党城湾镇人民政府（部门）预算项目支出绩效自评表