2019年度泸州市本级泸州市城市绿化管理处部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划；城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿化工程设计（城市公园工程设计、城市绿地工程设计、城市广场工程设计）。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、结合城市特色，突出亮点工作

为了维护好泸州市作为“国家园林城市”的城市名片，满足市民高品质的生活需求，2019年我处结合春节、酒博会、五一节、国庆节等重点节庆，蜀泸大道、龙马大道、机场路等重点路段、节点以及文明城市复查迎检等工作，共计摆放、换植鲜花约600万盆，营造了鲜花盛开的城市绿化景观，增添了城市绿化亮点，美化了市容市貌，增添了酒城魅力。为迎接酒博会工作，我处重点打造的国窖大桥更是成为市民纷纷拍照的“网红”桥，桥梁栏杆边上栽植的近四千株三角梅，将国窖大桥打造成一个红色的“空中花廊”。为庆祝中国70周年华诞，营造喜庆的节日氛围，进行了一系列靓化打造。在大梯步临街绿地、国窖大桥沿线绿地、沱二桥绿地等重要路段、节点摆放鲜花，以红、黄色色系为主，配以其它颜色为辅的彩叶植物、鲜花乔木，因地制宜将各种花卉摆放成“70”“庆祝”“国庆”等文字图案，充分突出喜庆的主题。

2强化日常绿化管理工作

2019年，我处立足本职工作，适时地进行绿地松土、除草、施肥、鲜花摆放、换植，绿植的修剪、病虫害的防治、冲水洗尘等，较好地完成了城市园林绿化管护工作，在扎实做好绿化管理基础工作上不断提高管理标准化、精细化水平。

（1）.苗木补植、改造工作方面。2019年在城区酒城大道、蜀泸大道、龙马大道等路段补植金叶女贞、红继木、洒金珊瑚、冷水花、鸭脚木、红叶石楠等灌木60余万株；补植麦冬等地被植物约15万斤，补植草坪约6000平方米。对城区植物老化、死亡，践踏严重的主要道路和绿地，包括酒城大道、学院路、龙马大道、香林路、迎宾大道等进行绿化补植，进一步提高了绿地绿量，提升了绿地品质，确保了园林城市整体绿化效果。

（2）.病虫害防治工作方面。在日常维护工作中，安排绿化管护人员对所辖范围公共绿地进行定期检查。2019年，对栾树、紫薇上的蚜虫，乔木上的煤污病等进行了有效的治疗。针对各绿化植物发生的不同病虫害采取人工、打药车双管齐下，对症下药。截至12月底，喷洒农药共计约640吨，有效防止了大面积病虫害的爆发。

（3）.城区绿化抗旱、洒水降尘工作方面。结合城乡环境综合治理、文明城市创建工作，及时清理乔灌木补栽弃土，清除杂草；对排危产生的枯枝树叶，迅速清除。除正常维护和下雨天外，对城区主要道路冲洗，包括蜀泸大道、酒城大道、主干道、玉带路、千凤路等。主要对绿化隔离带、球型灌木以及行道树进行冲水降尘工作，避免因工地施工导致路面扬尘严重，从而污染绿化。截至目前，出动水车约6000台次进行除尘冲灰，用水约5万吨。

（4）.修剪、施肥工作方面。为给城区绿化植物发芽、抽梢和旺盛生长提供充足的养份，改善土壤肥力，提高植物抗病害能力，提升园林景观效果，我处积极开展绿地春秋两季施肥工作，确保施肥收实效。截至目前，安排施用尿素、复合肥、磷肥等约1.5万公斤。对我处所管辖绿地修剪灌木约20次，每次约110万平方米；修剪草坪18次，每次45余万平方米；清除杂草23次，每次约220万平方米。

（5）.苗木移植工作方面。2019年，顺利完成包括时代广场、川南城际高铁、千凤路立交移植等约50处。

（6）.园林设施安装与维护方面。对管辖范围内的园林设施进行集中清理，并加强了巡视检查工作，发现破损的园林设施及时进行维修。维修树池400余个，维修防腐木铺装、木塑改造3000余平米，进行园林设施维修800余次。

（7）.苗圃生产管理工作。我处负责管理的苗圃基地共100亩，截至目前已生产约140万盆，顺利完成年度草花生产目标任务，在草花品种上包括如三色堇、报春、樱草等原有的、在泸州表现效果佳的品种，还结合泸州本地气候和草花的生长习性，引进了约10种草花品种。同时我处加大技术投入，将草花进行高中低档的梯度培育，满足不同时期、地点的使用需求，例如今年苗圃生产的盆栽荷花用于龙泉桥、政府转盘等景点，市民评价不错。苗圃生产改变了我处通过购买满足花卉需求的单一方式，提升了我处管理工作的稳定性。

3、安全工作常抓常管

（1）.做好了宣传教育工作。坚持大会小会作安全工作宣传，每月组织召开了一次安全工作大会，传达学习上级关于安全工作的重要文件，加强安全提醒和警示教育，提高职工安全意识。加强节假日前和酒博会、两会、全国“安全生产月”活动期间安全检查工作，同时完成了相关资料的报送。召集车辆驾驶员、班组长及业务骨干召开了专题会12次。

（2）.落实安全工作责任制。我处与南城街道办事处和市风景园林管理局分别签定了安全生产目标管理责任书，处领导与各科室、驾驶人员、管理人员签订了安全责任书，切实将安全生产任务落实到各科室，明确责任，增强各级管理人员的责任心。

（3）.抓好了安全隐患排除工作。加强了所辖绿地死树、枯枝清理与排除，及时处理110、市民来电等绿化维护管理安全工作，特别是近年新植大树支撑是否到位，老树支撑是否松动等情况；抓好高空修剪及排危安全工作，及时完成了凤凰游园汉白玉树池景墙出现裂缝的阻根处理，保证了市民出行安全和生活安全。目前，我处树木排危工作情况如下。截至12月17日，我处管理范围内树木排危579次，排除危树4564株，人工6216个，运输绿化垃圾592车。新二村10号楼排危加固工程已完成，经鉴定，安全性等级由C级升为B级。

（4）.落实汛期安全工作措施。我处认真贯彻落实省、市、住建局关于防汛减灾工作会议精神和有关安排部署，切实抓好汛期安全生产工作。每年洪峰过境，我处通过加固防水井盖和景观树、转移物资等等提前做好了长江滨江路段度汛准备，汛期反复巡查和加固绿化设施，清理水中的杂质、垃圾等后续工作。

4、强化“以人为本”的服务理念，突出政治性和公益性

（1）.开展非管辖范围的公益活动

我处的排危工作除了管理范围内外，还深入社区等非管理范围进行义务排危。截至目前，排危50次，排除危树375株，人工497个，运输垃圾55车，切实为居民解决实际难题。自创文以来，到包保社区及部分非包保社区开展义务绿化。我处以数字化城管工作为平台，提升服务理念，处理较多不是我处管辖范围的市民诉求。

（2）.完成临时、突击任务

针对泸州市政府投资建设工程管理第一中心关于马屋基立交至长六桥段道路市政绿化种植土需进行改良问题，多次派专业技术人员到现场进行查看，提出专业化建议，保证后期植物正常生长。顺利完成泸州市庆祝中华人民共和国成立70周年升国旗仪式前台氛围打造，现场节日气氛浓厚。为更好营造国庆氛围，我处按照市领导要求义务为泸州市奥体中心摆放鲜花近4万盆，耗资8万余元。

二、机构设置

我处属于全额拨款的公益性事业单位，我处根据单位实际情况，分设六个科室：行政办公室、安全管理科、财务管理科、绿化管理一科、绿化管理二科和生产管理科。单位正式职工编制为32人，年初在编职工30人，1月新增3人，2月退休1人，退休职工年初25人，年末在编职工32人，退休职工26人，年初实有车辆21辆，年末实有车辆23辆。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4559.14万元。与2018年相比，收、支总计各增加993.46万元，增长27.86%。主要变动原因是绿化面积增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4559.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.03万元，占21.18%；政府性基金预算财政拨款收入3566.11万元，占78.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4559.14万元，其中：基本支出622.58万元，占13.66%；项目支出3936.56万元，占86.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4559.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加993.46万元，增长27.86%。主要变动原因是绿地面积增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出993.03万元，占本年支出合计的21.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少405.9万元，下降29%。主要变动原因是政府性基金预算安排资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出993.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出770.91万元，占77.63%；社会保障和就业（类）支出150.36万元，占15.14%；卫生健康支出26.21万元，占2.64%；住房保障支出45.55万元，占4.59%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为993.03，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.城乡社区支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为770.91万元，完成预算77.63%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为150.36万元，完成预算15.14%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为26.21万元，完成预算2.64%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）***（款）***（项）:支出决算为45.55万元，完成预算4.59%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出622.58万元，其中：

人员经费582.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费39.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4. 国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3566.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸州市绿化处机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，泸州市绿化处政府采购支出总额2816.99万元，其中：政府采购货物支出860.69万元、政府采购工程支出214.6万元、政府采购服务支出1741.7万元。主要用于外购劳务服务、外购鲜花、外购苗木、农药等。授予中小企业合同金额2816.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2602.39万元，占政府采购支出总额的92.38%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸州市绿化处共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是用于城市绿化维护用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我处在年初预算编制阶段，组织对正常维护费、设备购置费、外购鲜花3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我处按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我处在年初开始按财政要求认真制定绩效目标项目，并制定详细的目标完成指标，预算编制准确，在支出过程中严格控制开支内容，严格按预算执行支出进度，我处的绿化维护工作，美化了城市的生活环境，改善了城市的生态环境，促进了城市的可持续发展。收到了领导的肯定及广大群众的一致好评。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看美化了城市的生活环境，改善了城市的生态环境，促进了城市的可持续发展。

1.项目绩效目标完成情况。

    我处在2019年度部门决算中反映“正常维护费”“设备购置费”“外购鲜花”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）正常维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3019.31万元，执行数为3019.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了绿化管护水平，美化靓化了整个城市，更好的保护了生态环境，为招商引资提供了更好的投资环境，也为广大市民提供一个优美、舒适的工作和生活环境，发现的主要问题：维护资金与管护面积不很匹配，导致对有些管护工作心有余而力不足；现场管理水平有待提高。下一步改进措施：积极向财政争取资金，积极向先进城市学习管理经验，提高自己的管护水平。

（2）设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66万元，合同金额为63.5万元，执行数为63.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城市绿化维护业务的顺利开展，提高了绿化维护工作的效率。发现的主要问题：因绿地面积，管护范围在不断扩展，管护标准在不断提升，要求精细化管理，单位运力严重不足。下一步改进措施：积极向财政争取资金，追加车辆台数，增强运力。

（3）外购鲜花项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数506万元，合同金额为483.08万元，执行数为332.86万元，完成预算的68.9%。通过项目实施，全市主要街道及城市节点一年四季都有鲜花绽放，达到了城市彩化靓化的目的，发现的主要问题：鲜花品种有限，鲜花数量远远不能满足摆放需求。下一步改进措施：积极向财政争取资金，采购鲜花品种范围扩大。     

项目绩效目标完成情况表
  (2019 年度)

项目名称

      正常维护费

预算单位

泸州市城市绿化管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

3019.31万元

执行数:

3019.31万元

其中-财政拨款:

3019.31万元

其中-财政拨款:

3019.31万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

            保质保量完成江阳区、龙马潭区沿街道路绿地维护工作。

保质保量完成江阳区、龙马潭区沿街道路绿地维护工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目完成指标

质量指标

绿地维护规范率

≥95%

≥95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年年底前

2019年年底前

项目完成指标

成本指标

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

指标

对城市的促进作用

美化了城市的生活环境

美化了城市的生活环境

效益指标

生态效益

指标

对城市的促进作用

改善了城市的生态环境

改善了城市的生态环境

……

可持续影响

指标

对城市的促进作用

促进城市的可持续发展

促进城市的可持续发展

满意度指标

满意度指标

绿化维护管理部门满意度

绿化维护使用者满意度

≥90%、

≥95%

≥90%、

≥95%

项目绩效目标完成情况表
  (2019 年度)

项目名称

      设备购置费

预算单位

泸州市城市绿化管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

66万元

执行数:

63.5万元

其中-财政拨款:

66万元

其中-财政拨款:

63.5万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

            保障日常维护工作顺利开展。

保障日常维护工作顺利开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年年底前

2019年年底前

项目完成指标

成本指标

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

指标

对城市的促进作用

帮助美化城市环境

帮助美化城市环境

效益指标

生态效益

指标

对城市的促进作用

帮助维持生态的可持续发展

帮助维持生态的可持续发展

项目绩效目标完成情况表
  (2019 年度)

项目名称

      外购鲜花

预算单位

泸州市城市绿化管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

506万元

执行数:

332.86万元

其中-财政拨款:

506万元

其中-财政拨款:

332.86万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

            靓化、美化城市。

靓化、美化城市。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2019年江阳区、龙马潭区道路鲜花摆放

657.4万盆

657.4万盆

项目完成指标

质量指标

鲜花摆放规范率

≥95%

≥95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年年底前

2019年年底前

项目完成指标

成本指标

完成2019年江阳区、龙马潭区道路鲜花摆放

1元/盆

1元/盆

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

指标

对城市的促进作用

美化了城市的生活环境

美化了城市的生活环境

效益指标

生态效益

指标

对城市的促进作用

改善了城市的生态环境

改善了城市的生态环境

……

可持续影响

指标

对城市的促进作用

促进城市的可持续发展

促进城市的可持续发展

满意度指标

满意度指标

鲜花摆放使用者满意度

鲜花摆放管理部门满意度

≥95%

≥90%

≥95%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

我处按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市城市绿化管理处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我处自行组织对外购鲜花项目开展了绩效评价，《外购鲜花项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸州市城市绿化管理处属于全额拨款的事业单位。单位分设七个科室，分别为行政办公室、安全管理科、绿化一科、绿化二科、生产管理科、综合管理科、财务管理科。

（二）机构职能

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划；城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿化工程设计（城市公园工程设计、城市绿地工程设计、城市广场工程设计）。

（三）人员概况

单位正式职工编制为32人，年初在编职工30人，1月新增3人，2月退休1人，退休职工年初25人，年末在编职工32人，退休职工26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计4559.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.03万元，占21.18%；政府性基金预算财政拨款收入3566.11万元，占78.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计4559.14万元，其中：基本支出622.58万元，占13.66%；项目支出3936.56万元，占86.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决策情况

部门目标任务的相关性：我处建立了预算绩效管理机制，根据各部门职能职责分解部门的目标任务。

部门目标任务的明确性：我处按照绩效目标相关要求，明确了各科室相关职责，通过各科室职能职责分配目标任务。

部门目标任务的合理性：我处目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效较好。

预算编制的测算依据：我处积极组织人员对预算指标进行讨论研究，保证预算编制依据充分，资金使用合理有效。

绩效目标管理情况：我处严格按照相关管理制度进行管理运作，整个绿化养护工作得到了广大群众的认可，美化了城市环境，改善了城市生态，促进了城市可持续发展。

（二）综合管理情况

我处于年初进行所有项目的分配管理；我处不涉及中期评估，各管理人员负责工人管理，科室负责人以及分管领导进行工作抽查。对需要购买的物资，严格按照单位的绿化维护物资及植物采购管理办法执行。我处建立健全内控制度，科学管理、合理高效使用经费。严格按财政厅要求，将预算、决算及时向社会公开，接受监督。我处对正常维护费、业务经费、外购鲜花、设备购置、驻村第一书记费用项目进行了绩效评价。

（三）部门绩效情况

我处在年初开始按财政要求认真制定绩效目标项目，并制定详细的目标完成指标，预算编制准确，在支出过程中严格控制开支内容，严格按预算执行支出进度，我处的绿化维护工作，美化了城市的生活环境，改善了城市的生态环境，促进了城市的可持续发展。收到了领导的肯定及广大群众的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价，了解我处2019年正常维护费、绿化维护业务经费项目资金使用情况及取得的成效，发现部分绿化维护管理的要求和管理经费不匹配，部分按精品管理的绿地却只有一类、二类绿地经费，希望以后能提高管护单价。

（二）存在问题

部分绿化维护管理的要求和管理经费不匹配，部分按精品管理的绿地却只有一类、二类绿地经费。

（三）改进建议

  积极向财政争取资金，提高绿地维护档次，进一步提高绿化管护水平。

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

指标解释

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理（80分）

预算编制（30分）

目标制定

10

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

9　

目标完成

10

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

10　

编制准确

10

评价部门年初预算编制是否科学准确。

9　

                                                                               预算执行（30分）

支出控制

10

部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

10　

动态调整

10

评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

10　

执行进度

10

评价部门在6、9、11月的预算执行情况。

9　

完成结果（20分）

预算完成

10

评价部门预算项目年终预算执行情况。

10　

违规记录

10

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

10　

绩效结果应用（10分）

信息公开（2分）

自评公开

2

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

2

整改反馈（8分）

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

　4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

　4

自评质量（10分）

自评质量（10分）

自评准确

10

评价部门整体支出自评准确率。

自评得分

86

附件2

外购项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我处完成2019年江阳区、龙马潭区道路鲜花摆放，达到靓化、美化城市的效果。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据历年绿地维护情况及单位绿化维护的需要，通过单位行政办公会讨论实施该项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我处制定了专项资金使用管理办法，资金预算按照财政预算管理程序，以财政评审审定金额为准，不能擅自提高建设标准和增加建设内容，不能挪用基本专项资金安排用于其他项目。该项目资金是由泸州市财政局通过年初预算统一安排使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照“据实申请、专款专用、重点突出、厉行节约”的原则，分配、使用和管理该项资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2019年我处结合春节、酒博会、五一节、国庆节等重点节庆，蜀泸大道、龙马大道、机场路等重点路段、节点以及文明城市复查迎检等工作，共计摆放、换植鲜花约600万盆，国窖大桥栽植的近四千株三角梅，大梯步临街绿地、国窖大桥沿线绿地、沱二桥绿地等重要路段、节点摆放鲜花，以红、黄色色系为主，配以其它颜色为辅的彩叶植物、鲜花乔木，因地制宜将各种花卉摆放成“70”“庆祝”“国庆”等文字图案，充分突出喜庆的主题。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   实现靓化、美化城市的目标。在2019年底完成江阳区、龙马潭区道路鲜花摆放657.4万盆。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目通过历年鲜花摆放情况和当年计划来进行申报申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我处组织三人以上的验收小组，对每季度供应的鲜花进行现场验收，对鲜花的质量和型号进行核对，对达到招标要求的鲜花予以验收，未达到标准的要求重新供货。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市级财政已于2019年1月29日审批通过预算，绿化处外购鲜花总预算506万元，财政预算拨付市绿化处506万元.

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年资金计划483.08万元，当年执行数为332.86万元。

2．资金到位。资金及时到位。

3．资金使用。外购鲜花资金实行专款专用，由市财政局根据实际鲜花验收使用情况，按季度拨款。资金情况合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位严格按项目事业单位财务管理基础工作规定规范管理，财务管理和会计核算严格执行财务制度；按合同、约定及时支付工程进度款，费用支付凭证按政府采购付款流程规定执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。外购鲜花的购置由业务科室提出申请，报分管领导审批同意后，再由财务科按政府采购法的有关规定统一采购。鲜花使用由业务科室负责与供货商联系发货并由验收小组验收后合理使用。

（二）项目管理情况。该项目属于政府采购项目，按相关规定实施政府采购，进行验收结算。

（三）项目监管情况。该项目为政府采购项目，验收结算由财政局采购科审核后拨付资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按时并保质保量完成鲜花摆放657.4万盆，鲜花摆放规范率达到95%以上，并按时于2019年底完成摆放计划。（二）项目效益情况。

该项目从社会效益来说美化了城市的生活环境、从生态效益来说改善了城市的生态环境、从可持续效益来说促进城市的可持续发展，鲜花摆放效果得到了领导的肯定广大群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

外购鲜花项目评分：86分。

（二）存在的问题。

外购鲜花种类不够丰富，鲜花摆放点位特色不足。

（三）相关建议。

增加鲜花采购品种，尽力打造各具特色，让人耳目一新的鲜花摆放图案。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省泸州市城市绿化管理处（2019决算公开）.xls

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