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玉溪市政府信息公开

来源：花匠小妙招时间：2024-08-19 08:41

玉溪市红塔山自然保护区管理局2018年度部门决算

第一部分玉溪市红塔山自然保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分玉溪市红塔山自然保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行国家各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府制定的各项条例；开展宣传教育，依法管理自然保护区，保护辖区内的自然环境和自然资源、森林资源和野生动物资源；制定管理制度，组织实施保护规划，建立资源档案，组织开展环境监测；开展社会协作，为科学研究、教学实习、参观考察提供服务，促进林业发展，维护生态平衡；组织实施管护区域内的森林防火及扑救工作；开展林业有害生物监测、防治工作；依据国家、省、市相关的管理规定，做好公益林保护管理工作；配合森林公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处破坏森林和野生动物资源案件；承担主管部门等交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、森林资源监测

加大人员巡山护林力度，加强森林资源监测。结合林区巡护、开展森林防火、病虫害监测、制止偷砍盗伐林木、毁林开荒等行为，做到了分地段、分重点、定人员、定地块、全面的、有效监测森林资源。一是贯彻落实市委第二巡察组反馈意见，加强干部职工工作责任意识、大局意识、进一步转变工作作风，深入林区基层，狠抓落实，确保林区平安。结合我局工作实际，以强化森林资源保护为目标，把保护区森林资源保护责任落实到每个职工身上,要求每个职工在原有工作的基础上，进一步深入林区开展各项资源保护工作，并制定《红塔山自然保护区管护局干部职工深入林区工作的实施办法》。将所有在职职工分为三个工作小组，进驻林区管护站，每月进行轮换，并成立林区工作督查组，对下林区工作进行督促检查；二是加强护林员队伍管理，签订劳动合同，明确工作职责；三是加强护林人员业务培训，组织护林人员学习林业法律、法规和相关文件，提高护林人员的法规意识和依法管护森林资源的能力。

二、森林资源管护

1、森林防火

森林防火是红塔山自然保护区上半年的中心工作，制订森林防火应急预案，坚持“预防为主、积极消灭”的方针，落实各项森林防火措施。一是建立健全森林防火机构，落实森林防火责任，把责任落实到个人及山头地块。增加季节性护林人员18人，加大林区巡护力度，延长巡护时间，加大火情监测力度。特别是“3.5”龙马山发生火情后，全局干部职工取消周末休息，全员投入森林防火工作中，以高度责任感完成了森林防火高火险期的防火任务。二是依托消防运兵车为移动平台，安装宣传扩音器材，在我局林区周边村庄及红塔区范围内进行移动宣传，并根据实际情况，在条件较好的重点区域安装固定宣传扩音设备；清明、五一等节假日里，在人流集中的路口设置移动音箱播放宣传音频，大力提倡文明祭祖，进一步增强林区群众及进山人员的森林防火意识。三是加强防火宣传力度，提高群众的防火意识，出动宣传车辆80台次，发放森林防火户主通知书165份、戒严令500份、宣传资料200份、悬挂森林防火彩旗700套、拉挂彩条14000米。四是根据森林防火管理办法，造册对入山人员进行登记，掌握入山人员情况。严格火源管理，在主要路口设岗堵卡，收缴入山人员火种，严禁林区、林缘用火。五是开展“无火清明”武装巡护活动，做好重大节假日、双休日防火值班，实行24小时值班制度。六是加强防火车辆和物资管理，新增防火专用车3辆，森林防火专用车辆达到8辆，扑火队的应急处置能力得到进一步提升。七是建成70人的市级专业扑火队，抽调2人为专业扑火领队，管理市级专业扑火队。由于人员、责任、措施到位，保护区没有发生森林火情、火警和火灾，顺利完成森林防火任务。

2、重点公益林管护

组织学习《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》，管好保护区75744亩三级公益林，用好补偿金，加强森林资源监管，确保保护区公益林管理更上新台阶。保护区现有国家级公益林45700亩，省级重点公益林18400亩，市级公益林11644亩。编制保护区管管护局2018年公益林承包管护合同（B）；防火期间森林防火工作属中心工作，所有公益林管护人员严禁脱岗漏岗，为不影响防火工作，组织本局职工服务基层，分别至北山、东风、灵秀管护站及各管护点、防火卡点与25名公益林管护人员签订公益林管护合同（B）25份；发放《玉溪市生态公益林巡山护林日志》25本；对护林员进行了公益林管护、日志记录培训,提高公益林管护队伍素质。

3、森林资源培育

苗木培育工作：组织人员撒播球花石楠、木荷两个树种种子6千克。换袋培育义务植树苗容器（30×40cm或Φ=30cm，H=30cm）苗12000株。其中，球花石楠苗4000株；墨西哥柏8000株。调查苗圃地造林苗木数量,2018年可出圃造林容器苗13万株。其中株类（圆柏、墨西哥柏）8万株；球花石楠4万株；黄连木1万株。目前培育苗木长势良好，后期将加强苗木日常管护，确保玉溪市直部门年度义务植树用苗。

营造林工作：认真执行自然保护区和林业相关法律法规，依法保护林地。一是配合委托设计编制单位（玉溪欣熠林业勘察有限责任公司）完成《国道G213线玉溪梅园至峨山小街箐公路改建工程使用林地异地造林作业设计》。完成东风管护站小矣资后山221亩异地造林一期栽植、管护任务。与监理单位（云南联都建设工程有限公司玉溪分公司）加强配合，对施工方（玉溪市森园绿化有限公司）造林质量进行监督，确保按质按量完成造林任务。栽植结束后，加强了幼树人工巡护，禁止人、蓄危害。二是协助市绿委办规划2018年玉溪市直部门（驻玉单位）现场义务植树造林及捐资造林地块。现场义务植树造林地块在灵秀管护站十三公里片区及大红坡片区；捐资造林地块在灵秀管护站灵照山后山。协助市绿委办完成2018年玉溪市直部门（驻玉单位）现场义务植树造林及捐资造林任务。三是协助委托单位（红塔区交通局）完成北山管护站大尖山至大河底、小水井经回子大山、青鱼塘至大河顶防火公路修复及附属设施的规划设计外业调查工作。调查内容包括：面积修复里程、排水沟、过水路面、引水沟渠、护路墙、土石滩方、防火水窑等位置，采集GPS坐标。四是完成北山管护站大尖山片区450亩玉溪市响水并网光伏电站建设项使用林地异地造林二期补植、抚育（除草、松土、施追肥、围塘）。配合监理单位（云南联都建设工程有限公司玉溪分公司）监督施工方（玉溪市森园绿化有限公司）补植、抚育质量，核实造林面积，加强人工巡护，禁止人、蓄危害，确保造林成果。五是组织扑火队员、管护局职工、北山、东风管护站护林人员、红塔区民间佛教组织在保护区范围义务植树，栽植球花石楠、墨西哥柏、樱桃容器（14×18cm或Φ=25cm，H=33cm）苗4455株。

4、资源林政

（1）为完成红塔山自然保护区总体规划工作，协助云南省林业调查规划院昆明分院规划保护区界线、功能分区，标注保护区现有管护站、点、检查站、道路、人工巡护线路，规划保护区中长期建设项目等，为保护区规划提供合理化建议。

(2）根据红塔区林业局移交保护区2018年森林督查变化图斑数据，保护区共涉及变化图斑（共三批）9个，面积49.8亩。为完成保护区森林督查工作，在区林业局工程技术人员的指导下，组织本站职工多次至现地核实变化图斑情况，包括：图斑现状拍照、采集坐标、皮尺测量、内业计算、填表、情况说明等。通过现地核查，填写2018年保护区《森林督查涉林违法线索移送书》共6份，已移送玉溪市森林公安局红塔山自然保护区派出所办理。

（3）助市森林公安调查北山管护站羊穴窝大、小豹箐及东风右所沙场涉林案件。

（4）成了国道G213线玉溪梅园至峨山小街箐公路改建工程使用保护区有林地木材的采伐、监督及检尺工作。按照采伐证规定的采伐期限及采伐数量完成了采伐工作，共采伐木材273.472立方米。

5、林业有害生物监测预防及防治工作

采取各项措施，进行林业有害生物防治工作。开展林业有害生物现场知识培训，提高工作人员业务水平和素质；签订责任书，明确工作职责任务；采取人工捕捉、喷粉、诱捕、打孔注药等防治方法相结合，进行综合防治。通过监测林业有害生物，全面了解保护区内林业有害生物的动态情况；通过普查，全面熟悉红塔山自然保护区林业有害生物种类、分布、危害、寄主等方面的基本情况；通过调查，准确掌握林业有害生物发生情况；通过综合防治，有效控制林业有害生物。

（1）林业有害生物指标完成情况：2018年，测报准确率98.3%，无公害防治率达100%，成灾率控制在1.15‰，种苗产地检疫率100%。各项指标达到或超过计划任务，圆满完成上级下达的林业有害生物指标任务。

（2）林业有害生物监测预报：与管护站签订监测责任书3份，认真开展各项监测预防工作，监测面积8万余亩。由各管护站每月上报监测报表，发现异常情况即时上报，由技术人员定期和不定期巡查监测。对三个管护站护林员开展监测技术培训4次，培训人员60余人次，进一步加强对林业有害生物生物种类的认识及了解,重点监测松材线虫病、红火蚁、萧氏松茎象、切梢小蠹、柏肤小蠹等林业有害生物。积极开展松材线虫病月查和春秋季普查工作，最大限度消除隐患，普查云南松林面积4.9781万亩,占现有云南松林面积的100%。对疑似枯死木取样镜检14株，目前未发现松材线虫病。

（3）林业有害生物防治：2018年，在三个管护站灵照山、观音山、徐家山、红山、王家庄后山、龙马山等地实施林业有害生物防治2.5274万亩，其中：各类诱捕防治涉及范围1.3234万亩，喷烟防治0.357万亩，人工采虫0.587万亩，人工采梢0.08万亩，喷液防治0.1万亩，打孔注药0.08万亩，总计完成防治2.5274万亩。通过各类防治措施的实施，有效地降低了林业有害生物虫口密度，使森林资源得到了有效保护。特别是萧氏松茎象人工采虫8710头，成效明显，使防治区域内危害株率由防前的14.56%下降到现在的1.85%；中华松针蚧由防前的73.3%下降到现在的20%以下。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔山自然保护区管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、市红塔山自然保护区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔山自然保护区管理局部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔山自然保护区管理局部门2018年度收入合计1,174.61万元。其中：财政拨款收入1,166.61万元，占总收入的99.32%；其他收入8.00万元，占总收入的0.68%。与上年度对比总收入减少240.38万元，减少16.98%。原因主要分析2018年项目减少，所以减少的金额主要是根据当年的具体工作情况来确定。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔山自然保护区管理局部门2018年度支出合计1,335.81万元。其中：基本支出870.84万元，占总支出的65.19%；项目支出464.97万元，占总支出的34.81%；与上年度总支出对比减少60.87万元，减少4.36%。主要原因分析2018年项目减少，2018年新增项目减少，导致支出的减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市红塔山自然保护区管理局机构正常运转的日常支出870.84万元。与上年对比正常运转的日常支出772.95万元对比增加97.89万元,增加12.66%，主要原因分析2018年我单位工会经费及公务用车运行维护费增加，护林员劳务费上调所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.10%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市红塔山自然保护区管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出464.97万元。与上年对比项目支出合计623.73元对比减少158.76万元,减少25.45%，主要原因分析2018年新增项目较少所致

具体项目开支及开展工作情况：

1.2110501森林管护支出38.76万元，用于林区设备购置、林区道路维修维护。

2.2110599其他天然林保护支出94.17万元，用于保护区基础设施管护站点建设、光伏异地造林。

3.211149其他能源管理事务支出1.8万元，用于国有林场改革支出。

4.2130208森林资源监测支出5.41万元，用于森林资源宣传牌、森林病虫害防治支出。

5.2130209森林生态效益补偿支出97万元，用于国家、省级、市级公益林护林员管护劳务费、公益林管护站点建设支出。

6.2130234林业防灾减灾支出60.75万元，用于森林防火经费、林业有害生物防治、购置防火运兵车购置费等支出。

7.2130299其他林业支出167.08万元，用于国有林场改革、林业有害生物防治、单位水管改造、林区管护点改造、林区管护点生产生活设施配套、防火公路修复等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔山自然保护区管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,295.47万元,占本年支出合计的96.98%。与上年对比减少84.58万元,减少6.12%。主要原因2018年我单位所实施的项目多为2017年已安排项目，新增项目较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出110.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于事业单位退休59.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.64万元，职业年金缴费支出1.98万元，财政对失业保险基金的补助1.60万元，财政对工伤保险基金的补助0.91万元，财政对生育保险基金的补助0.69万元支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出35.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于事业单位医疗19.41万元，公务员医疗补助15.86万元支出。

3.节能环保（类）支出134.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于森林管护38.76万元、其他天然林保护94.17万元、其他能源管理事务1.8万元支出。

4.农林水（类）支出977.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.43%。主要用于林业事业机构687.31万元、森林生态效益补偿97万元、林业防灾减灾32.57万元、其他林业160.33万元支出。

19.住房保障（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于住房公积金36.76万元、购房补贴0.85万元支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔山自然保护区管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.2万元，支出决算为9.82万元，完成预算的36.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.13万元，完成预算的44.58%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的10.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》加强公车及公务接待管理，节假日公车封存，禁止一切非公务接待行为，公务接待等相关费用支出均有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.18万元，下降24.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.02万元，下降24.85%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降18.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年火灾减少，车辆运行费减少。严格执行中央“八项”规定，所以公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9.13万元，占92.97%；公务接待费支出0.69万元，占7.03%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出9.13万元。其中：

公务用车运行维护支出9.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于林业防灾减灾、森林资源监测、林业有害生物防治、森林管护、森林生态效益等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次77人。主要用于国有根林场改革、林业规划调查、森林防火及资源监管等相关工作，产生的接待3批次及77人次发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔山自然保护区管理局部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市红塔山自然保护区管理局部门资产总额1,704.09万元，其中，流动资产132.60万元，固定资产819.53万元，无形资产751.96万元。与上年相比，本年资产总额减少227.18万元，其中;流动资产减少105.77万元，固定资产减少121.41万元。处置房屋建筑物2940.48平方米，账面原值186.09万元；报废报损资产38项，账面原值15.65万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对

外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

1704.09

132.60

819.53

465.65

189.13

164.75

751.96

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额160.93万元,其中：政府采购货物支出40.93万元;政府采购工程支出120万元;授予中小企业合同金额160.93采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年纳入年初市级预算的项目支出为170.6万元，其中：林业有害生物防治支出7万元，森林生态效益补偿8.99万元，林业防灾减灾6.66万元，其他林业支出147.95万元。

（二）项目支出绩效自评

1.“林业有害生物防治”项目主要产出和效果：通过项目实施，实现辖区内林业有害生物监测100%覆盖。通过购置松墨天牛诱捕器和引诱剂，在辖区内松材线虫病部分重点、敏感区域开展松墨天牛诱捕防治和监测，降低防治区域松林内松墨天牛虫口密度，实现对国家重大林业有害生物---松材线虫病的监测预防，降低感染的机率，保障松林生态安全。通过对小蠹虫、萧氏松茎象等区内常发性林业有害生物的防控，达到有虫不成灾，达到生态平衡，保障自然生态安全。

2. “森林生态效益补偿”项目主要产出和效果：市级公益林森林生态效益补偿森林管护保障管护人员工资每月按时发放。加强公益林巡护、督查、保护管理，提高公益林质量和生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。有效保持水土、涵养水源、净化空气等。有效的保护市级1.16万亩公益林，森林覆盖率≥80%，林木绿化率≥90%。

3.“林业防灾减灾”项目主要产出和效果：森林防火经费有效开展森林防火工作，及时、高效处置森林火灾，保护森林资源。受灾率低于千分之一。当日扑灭率大于98%。减少火灾损失，有效保护森林资源。

4.“其他林业支出”项目主要产出和效果：国有林场改革、林业有害生物防治、单位水管改造、林区管护点改造、林区管护点生产生活设施配套、防火公路修复。实现玉溪市北山林场辖区内森林资源监测100%覆盖；改善林区护林人员管护条件；对林区道路维护后，为森林防火工作创造条件。

　（三）项目绩效目标管理

严格遵照《玉溪市林业局关于印发玉溪市林业资金预算绩效管理暂行办法的通知》（玉林发【2018】154号）规定，规范资金使用管理，提高财政资金使用效益，组织实施项目绩效监控、自评和结果运用。

（四）部门整体支出绩效自评报告

我单位2018年年初预算共批复项目4个，每个项目均按照项目实施的计划制定了年度绩效指标，在项目实施过程中按照各项指标完成任务。林业专项项目本着保护生态环境，保护森林资源为目的，全面实施林业产业提升工程，积极推进产业结构调整、提质增效和转型升级，认真做好森林防火、林业有害生物防治、公益林管护等各方面工作。加快林产业发展，促进生态环境在保水、保土、净化空气等方面不断改善；年森林火灾受害率控制在1‰以内,年森林火灾当日扑灭率不低于98％；无森林火情火灾发生。生态效益补偿资金等公益林面积落实率100%，管护人员落实率100%。科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，促进了玉溪各界人士共建生态和谐社会的建设步伐。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

玉溪市红塔山自然保护区管理局表.xls