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五华区农业农村局2019年度单位整体支出绩效自评报告

来源：花匠小妙招时间：2024-09-01 18:58

根据《五华区财政局关于开展2019年度财政支出绩效重点评价工作的通知》（五财[2020]29号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，区农业农村局对2019年度单位整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、单位概况

（一）单位机构设置、编制

昆明市五华区农业农村局是负责全区农业工作的区政府工作部门，正科级。加挂“昆明市五华区畜牧兽医局”和“昆明市五华区农村扶贫开发办公室”。设4个内设机构：办公室（加挂审计科牌子）、发展规划科、产业项目科、生产管理科。行政编制14名，现有在职人员12名,工勤人员1名。下属2个事业单位“五华区畜牧兽医综合服务中心”、“五华区农业技术综合服务中心”，核定编制13名，现有在职人员10名。

（二）单位职能

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、总产期规划、重大政策。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。

3. 贯彻落实关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4. 统筹全区扶贫开发、对口扶贫帮扶工作。

5. 负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

6. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7. 负责农产品质量安全监督管理。

8. 组织农业资源区划工作。

9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11. 负责农业投资管理。

12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13. 指导农业农村人才工作。

14. 牵头开展农业对外合作工作。

15. 负责农作种子质量纠纷的现场鉴定，种子经营备案证书及生产经营备案管理，拖拉机、联合收割机注册登记，植物检疫证书核发，实施动物及动物产品检疫。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）单位工作完成情况

1. 持续实施乡村振兴战略，打造瓦恭稻鱼共生、白泥潭千亩梨花园等特色种植项目，配套发展特色餐饮、采摘体验等产业，提升西翥产业发展整合度。

2. 农业基础着力夯实，现代农业平稳发展，有序推进农村集体产权制度改革，进一步完善配套农业设施，有力保障现代农业发展，惠农政策全面落实，脱贫攻坚扎实推进，“三农”工作得到新巩固。

3. 着力提升人居环境，面源污染整治加强，改善农村生活面貌，推进精神文明建设，农村建设呈现新面貌。

4. 抓实农业安全生产工作，加大蔬菜、水果生产基地、农业投入品经营主体、饲料兽药生产经营主体监管。

5. 社会保障普惠民生，营商环境持续优化，农业执法持续加强，安全生产主体责任严格落实，农业农村各项事业全面进步。

6. 管理服务水平全面提高，行政成本持续压缩，法治政府建设持续推进，人大建议、政协提案切实办理，民生实事有效落实，自身建设得到新加强。

(四)部门管理制度

在规范议事规则方面，修订完善了《党组会议事规则》《局长办公会议事规则》《局务会议制度》，确保农业局三个关键决策议事架构规范运行。在资金及项目管理方面，修订完善了《财务管理制度》《采购管理制度》《审计制度》等文件，紧密结合当前新要求贯彻执行。在作风建设方面，从细节处入手，修订了《考勤管理制度》，全局干部职工一律打卡上、下班，制定了《目标管理绩效考核制度》、《限时办结制度》、《督查工作制度》等文件，全面督促各项工作提质增效。

（五）部门资金来源及使用情况

五华区农业农村局设置银行账户2个，分别是零余额户和专户，农业农村局的所有预算资金均通过基本户和专户进行核算。2019年财政预算资金总收入58526334.36元 ,其中用于保障人员供养和机构运行8856573.60元，农业资金36521578.8元，林业资金13148181.96元。2019年支出全年支出63636120.72元 ,其中用于保障人员供养和机构运行8910256.27元，农业资金36214616.12元，林业资金18511248.33元。

（六）政府采购情况

2019年单位政府采购预算数82.9万元（办公用品采购预算），未申报采购办公用品。另林业营造林项目1489.583153万元（市级资金98.41万元，区级资金1391.173153万元），实际通过公开招标采购共计1175.512153万元，通过竞争性谈判合计42.5万元，通过询价采购合计81.15万元（已支付设计费49万元），其余资金未申请额度尚未支付。农业无公开招投标项目。按政府采购程序办理的采购全部严格执行项目投资审批。

（七）固定资产情况

单位使用办公用房为区级机关事务管理中心统一调配，截止2019年12月31日，单位固定资产净值634.82万元，无形资产净值1.12万元，通用设备368件，净值549.31万元，其中办公用品净值60.31万元，交通设备（车辆）42辆净值489万元。专业设备174件，净值60.9万元，业务用房（瞭望台）29平方米，净值18.12万元。

二、绩效目标

（一）单位总目标

2019年区农业农村局共涉及区级财政预算五个大项，18个小项，59个具体绩效指标；涉及上级转移支付27个项目5251494.86元。区农业农村局严格按照年初制定的绩效目标进行跟踪，局办公室在区农业农村局绩效管理领导小组的领导下，采取定期和不定期的方式对各项目标任务进行抽查和检查，发现问题，及时整改。2019年我局在区委、政府以及局领导班子的正确领导下，圆满完成了2019年承担的各项职能任务，较好的实现了财政支出绩效目标，全区农村经济社会发展取得了显著成效。2019年农林牧渔业增加值为25268万元，增速2.2%。农村常住居民人均可支配收入达21060元，增长9.6%，主城5区并列第二。2019乡村振兴市级考核全市第三，主城区第一。固定资产投资任务6000万元，截止12月完成数为6127.87万元，完成比列为102.1%；招商引资完成511万元。

1. 加快现代农业发展。坚持把推进农业供给侧结构性改革作为做好“三农”工作的主线，因地制宜、统筹谋划，着力提升农业供给能力，确保粮食安全；着力优化农产品供给结构，坚持市场需求导向，以增加农民收入为主要目标，加强绿色、安全、生态、优质农产品供给，不断提高农业供给质量。同时持续深化农业农村改革，坚持发展适度规模经营与家庭经营相结合，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，大力培育新型经营主体，形成农业农村改革综合效应。

2. 以脱贫攻坚战为核心，加大产业扶贫项目实施。加大对产业建设的投入力度，为种养大户、专业合作社、农产品加工销售企业等发展提供政策支持。积极争取上级项目和资金，加大贫困地区农业产业扶持力度，加大脱贫攻坚项目和资金整合力度，最大程度向贫困村倾斜，千方百计增加贫困群众收入。

3. 发展高原特色农业，夯实产业发展基础。按照高原特色农业“立足优势抓特色，突出特色创品牌”的要求，立足地方优势，坚持城乡统筹发展方略，继续抓好以商品蔬菜、核桃、鲜食水果、中药材、花卉、优质稻米等为重点的高原特色优势农业产业发展，抓好农业招商引资和农业龙头企业扶持培育，支持无公害农产品、绿色食品和有机农产品品牌认证工作，千方百计推进农业产业化经营进程，努力打造地方优势农产品品牌，促进外向型、开放型农业发展和优势农业产业发展壮大，促进农村经济持续发展。

4. 抓好畜牧业发展，夯实产业发展基础。稳定畜禽规模养殖健康发展，引导和培植一批科技含量高、经营能力强、发展后劲足的龙头企业，增强龙头企业发展后劲和带动能力。抓好动物疫病防控，严格按照动物防疫整村推进要求做好重大动物疫病强制免疫工作，加强动物疫情测报，确保不发生区域性重大动物疫病。扎实开展畜禽禁养区划定工作，按省、市要求完成工作任务。

6. 确保惠农政策落实，调动农民生产积极性。坚持程序，规范操作，公开透明，通过“一卡通”方式，继续将农业支持保护补贴、农机购置补贴、草原生态奖补等各项支农惠农政策补贴资金不折不扣地发放到农户手中，确保政策落实不走样，让农民真正得到实惠，进一步降低农业生产成本，调动农民生产积极性。

7.增强科技措施推广，提高农业技术含量。围绕粮食增产、农业增效、农民增收为目标，加快农业科技进步，加大农业技术的推广与普及力度，加强对科技人员和农民的技术培训，大力推广优质新品种、农产品加工技术和农业节本增效技术，推动优质、高效、安全农业的发展，提高科技对农业的贡献率。

8. 加快土地确权颁证成果确认进度。强化组织领导，严守政策界限，遵循标准规范，深入宣传发动，严格公示程序，健全纠纷调处，妥善解决遗留问题，做好资料收集、权属调查、现场指界、审核公示、合同完善、登记簿建立、证书发放、数据汇交、平台建设等重点工作,确保全市农村土地承包经营权确权登记颁证完成后的落图及成果确认工作成效。

9. 强化农业防灾减灾，促进农业增收增效。把农业防灾减灾工作作为确保农业增效的重中之重，未雨绸缪，超前准备。在抓好政策性农业保险的同时，总结和掌握往年灾害发生特点，结合气候异常变化情况，认真分析可能发生的自然灾害类型和种类，完善农业生产防灾减灾工作方案，健全创新工作机制，细化技术防范措施，加强技术指导服务，科学进行防范管理，努力完成大春农作物投保任务，努力减轻减少农业损失。

10. 加强行政监管和农业综合执法工作，切实加强农业生产安全和农产品质量安全。围绕农业生产需要，推进依法治市工作，加大农业法律法规宣传，强化农产品质量安全的教育监管，健全和完善安全保障体系和监管体系，改善执法手段，规范执法行为，抓好农业行政执法，组织储备生产物资，确保农用物资安全。认真落实农机安全生产责任制，积极推进农机联合执法工作，加强监督管理，抓好专项整治，确保农机生产安全。

（二）单位项目具体计划目标

1. 农业类指标完成情况

（1）农业生产情况

引进草莓、蔬菜新品种共5个，示范面积500亩。完成蔬菜播种面积2.077万亩，实现总产量3.5565万吨，产值 9994万元。药材1286.8亩，草莓147亩，蓝莓50亩。推广人参果新品种1个，试验面积10亩。鲜切花0.0442亩（林奇花卉150亩），油菜1000亩，油葵480亩，格桑花30亩，稻鱼205亩。经统计，完成小麦种植0.25万亩，产量0.068万吨；大麦种植0.3万亩，产量0.075万吨；豌豆0.2万亩，蚕豆0.05万亩，产量0.048万吨，完成小春粮食总产量0.191万吨。油料经济作物种植0.1万亩，产量0.011万吨。小春粮食作物平均单产238.75千克。完成水稻种植0.023万亩，玉米种植1.7521万亩，薯类种植0.15万亩，豆类种植0.2万亩。加强粮作种植结构调整，逐步减少玉米、大小麦种植，恢复部分水稻、适当增加山地荞麦类作物种植。积极推进粮食作物政策性农业保险工作，协调中财险公司完成稻鱼、玉米、水稻保险任务，玉米投保17521.18万亩，水稻198.6亩，稻鱼131.4亩，支付保费32.73万元。全年未发生严重的病虫草鼠害。

种植白及、黄精和重楼30亩，建设药材炼苗大棚10，带动周边10农户发展中药材种植。建成林下优质中药材种植示范基地200亩，并对无立木林地进行补植补造，配套建设田间自动化灌溉系统、基地大门、围栏、田间生产便道等基础设施建设，实现林地适时喷灌，通过项目建设带动周边10农户发展中药材种植。通过项目建设带动面上农户推广种植中草药。

（2）重大动物疫病防控工作情况

2019年全年共调入各类疫苗22.5万毫升/头份，采购消毒防疫物资205.3吨，防护用具1500套。全区全年生猪口蹄11.5266万头；羊口蹄疫免疫0.8328万头，牛口蹄疫免疫0.1919万头，鸡新城疫免疫24.5万羽。做到应免尽免，免疫密度达到100%。全年共采集猪血液样品120份，牛血液样品61份；羊血液样品61份，鸡血液样品300份。在养鸡场采环境样品、运输工具样品和咽喉棉拭子、泄殖腔棉拭子各30份，送昆明市动物疫病预防控制中心检测，检测结果均为阴性。抗体监测合格率达到100%。

完成检疫申报点电子出证工作，实现产地检疫申报受理率达100%，产地检疫率达100%。由属地街道办事处通过询价的方式采购一家兽医社会组织，协助官方兽医开展动物检疫申报点消毒和协检工作，使用区级预算资金12万元，完成生猪产地检疫3.6308万头，牛12头，禽9276只,马69匹，犬86条，兔1100只，其他419头/只。检疫申报受理率达100%。

组织辖区内规模养殖场、饲料兽药经营部市、宠物诊疗机构、把村级防疫员等约80人进行为期一天的法律法规等业务知识的培训，既增加了业务知识又加强了沟通交流。

（3）农产品质量安全监管

完成上级下达五华区农产品质量安全工作任务，辖区农产品、水产品产地监督管理到位，确保产地农产品的有效、安全供给。一是蔬菜、水果生产基地监管。对辖区内5家蔬菜、水果生长基地及快速检测试验室进行安全生产监督检查6次，没有发现违规使用禁限农药的情况。二是对农业投入品经营主体监管。联合相关单位，对饲料生产、兽药经营企业进行了专项检查，累计检查饲料生产企业1家次，农药经营企业17家次，种子生产经营主体13家次，发现并督促完成整改消防隐患点2个，食品安全隐患点1个。三是开展农（水）产品监测工作。印发实施《五华区2019年产地农产品监管工作方案》，开展监督抽样2次，抽检使用农产品生产主体12家，送检样品26个，监测结果反馈均为合格，抽检合格率100%。四是大力开展农资打假专项行动。制定了《五华区2019年农资打假专项整治行动方案》，联合西翥市场监管所开展整治2次，检查农作物种子经营主体13家，下发执法文书3份，约谈生产经营企业1家次，总计备案126份次种子信息。五是统筹疫苗监管。对春防工作进行全面检查，全区生猪口蹄8.1435万头；羊口蹄疫免疫0.5899万头，牛口蹄疫免疫0.1267万头，鸡新城疫免疫13万羽，免疫密度达到100%。六是抓好检疫监督。开展了饲料、兽药、生鲜乳、屠宰行业专项整治行动，巩固了“瘦肉精”监管成效。七是做好屠宰市场安全监管。下发了《关于开展打击私屠滥宰防控非洲猪瘟保证生猪产品质量安全专项治理行动的通知》，召开专题会议2次，督促街道办与市场方、销售商贩签订不售卖不合格猪肉产品责任书210份。八是开展宠物诊疗机构整治。开展为期40天的无序诊疗整治行动，整治期间摸底排查动物诊疗机构31家,针对涉嫌无证经营的4家诊所也督促机构负责人到相关部门办理诊疗许可证。

（4）统计监测与信息服务

组织开展农博会。在2019年11月前，按照市农业局安排的展位情况，甄选五华区农业龙头企业报名参加农博会，并选定展区设计装修公司，联系社区提供优特农产品展示。通过农博会，宣传五华农业品牌，展示五华农业发展新成就和农业龙头企业新形象的有效平台，以促进五华农业新技术、新成果的推广运用，加强优质特色农产品产销对接。

（5）农业结构调整工作

有序推进畜禽养殖无序养殖的清查整治，做好农业信访工作开展，确保行业工作秩序平稳有序。2018年7月启动此项工作以来，经过前期各部门的共同努力，西翥辖区规模养殖场所从原来的72户减少至目前的5户，西翥辖区380户小散户已经全部实现关闭，生猪存栏量从原来的17万余头减少至目前不足2万头，辖区禁养区养殖场所关闭、搬迁工作成效显著。

通过继续实施农业园区建设工作，打造五华区农业示范引领基地。补齐农业农村发展短板，完成全部通村道路硬化，实现西翥引调水工程贯通，厂口片区高效节水灌溉项目一期投入运营，修缮扩建新田、新寺、禹都甸等片区机耕道路和灌溉设施，沙朗、厂口、桃园片区天然气撬装站建设完成，全区农田水利基础设施建设得到进一步增强。

示范基地建设：2019年共种养稻鱼205亩，随机选取10块稻田进行测产，总面积20亩，品种为云粳37号，品质优良，稻谷称重7500千克，平均亩产375千克，与常规种植相比稻谷饱满度略差。鲫鱼总产2750千克，平均亩产55千克；每亩投入鱼苗30千克，增加产出为每亩25千克。经济效益：种植方面，合作社每亩稻谷平均产量为375千克，产大米262.5千克，净产值1937.5元。养殖方面，每亩鲫鱼产量55千克，净产值1800元。每亩共产生纯收益3737.5元。算上财政每亩1000元补助，合作社每亩净收益为4737.5元。

（6）示范带动效应。一是培育发展农业龙头企业和农民专业合作社，全区共扶持认定21家农业龙头企业，其中省级农业龙头企业7家，市级农业龙头企业10家；全区有49家农民专业合作社，其中国家级示范社1个，省级示范社1个。二是开展培育新型职业农民工作，制定出台《五华区新型职业农民认定管理暂行办法》，来有针对性开展技术培训4期530人次,累计认定新型职业农民153人，为农业产业转型升级奠定人才基础。

加大土地流转工作，实现年度流转土地750亩，促进规模化经营。一是全面完成农村土地承包经营权确权任务。二是引导发展适度规模经营。全区共累计流转农用地1.57万亩，对21家新型经营主体流转的5544.35亩在册耕地兑付奖励资金91.09万元，为现代农业项目的发展创造了良好条件。

（7）乡村振兴：继续实施五华区“乡村振兴”战略工作，年中前组织实施一批农业项目，并开展项目评审、培训等工作；通过培训、组织学习，在农业领域深入开展实施“乡村振兴”战略工作。通过组织实施一批农业项目，进一步促进五华区农业产业转型升级。结合实际制定出台《五华区乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《五华区推动乡村产业振兴等8个专项工作方案》、《五华区贯彻落实乡村振兴战略2019年工作实施方案》等10余个纲领性文件，对农业农村发展进行全局谋划、统一部署，建立起了一整套严谨完善的改革发展体系，为有力有序有效推进全区乡村振兴提供了保障。一是积极引导产业转型升级。加快产业结构调整，积极推动产业转型升级，做强特色优势产业，大力发展高附加值、高品质的农产品生产，不断实现农业增效、农民增收。着力发展优质蔬菜、花卉、水果和中药材种植。蔬菜种植面积2.5万亩，发展9个蔬菜种植基地、面积约2500亩（其中绿色和有机认证面积800亩）。花卉种植面积1560亩，其中沙朗坝子420亩绿化苗木及鲜切花种植；迤六、瓦恭、龙庆社区440亩食用玫瑰花；林奇公司在新民建设700亩的鲜切花种植基地。水果种植面积约3700亩，其中：草莓、蓝莓，樱桃等水果1300亩；梨、苹果、石榴、桃约2400亩。中药材种植面积约1400亩，其中：药材种苗组培、炼苗基地200亩；示范种植点6处面积约500亩；三七种植700亩。全面开展禁养搬迁，生猪存栏量从13万余头减至目前的1万余头，畜禽养殖持续缩减，但产业结构不断优化、档次不断提升，奶产量1390吨，较去年同期产量309吨增长349.84%。全年完成粮食总播面积2.925万亩（其中：大春2.125万亩，小春0.8万亩），占计划2.4万亩的121.3%。二是着力推进农业品牌建设，帮助龙头企业、农民专业合作社等实施品牌战略和“三品一标”认证工作，全区共49个蔬菜品种获得有机食品认证，65个果蔬品种获得绿色食品认证，13个品种获得全球良好农业操作认证，“鲜为牌”绿色蔬菜被评为云南省“十大名菜”，“云澳达”牌坚果被评为云南省“十大名果”。三是补齐农业农村发展短板，完成全部通村道路硬化，实现西翥引调水工程贯通，厂口片区高效节水灌溉项目一期投入运营，修缮扩建新田、新寺、禹都甸等片区机耕道路和灌溉设施，沙朗、厂口、桃园片区天然气撬装站建设完成，全区农田水利基础设施建设得到进一步增强。四是促进农旅深度融合发展，推动云花谷昆明四季立体花园、母格老村特色民俗等生态休闲旅游项目落地，形成以现代农业生产、观光度假为一体的田园综合体，带动西翥旅游经济发展。打造瓦恭稻鱼共生、白泥潭千亩梨花园等特色种植项目，配套发展特色餐饮、采摘体验等产业，提升西翥产业发展整合度。

五华区2018年少数民族村农业产业基础设施建设项目在确定施工单位、监理单位和质检单位后，于2019年1月10日开工建设，2019年9月17日通过竣工验收投入使用。完成新田、新寺片区扩建渠道1282米，配建控制阀、农机桥、分水阀、人行桥、闸槽，修建田间机耕道路1827m，新建箱涵一座；完成前进片区新建30立方米抽水池和50立方米抽水池各一座，新建泵站1座，安装管道641日米，新建150立方米蓄水池和200立方米蓄水池各1座。2020年5月13日完成项目审计工作，审定工程总投资2214939.45元。已拨付可研报告编制费用1.5万元、施工图设计费4.8万元、造价咨询费0.679404万元、工程进度款1170555.19万元、质检费1.57万元，合计125.604923万元。剩余设计尾款3.2万元、工程进度款88.189022万元、监理费4.5万元，合计95.889022万元待向财政申请经费后按照程序拨付。

按照《五华区贯彻落实乡村振兴战略2019年工作实施方案》内容及要求，2019年10月厂口社区、瓦恭社区组织实施了“花漫西翥、香飘四季”油菜种植项目面积合计648.4亩，按照种植油菜给予补助标准100元／亩，共计补助64840元。其中：厂口社区385亩，补助38500元；瓦恭社区263.4亩，补助26340元；厂口社区界牌村计划在12月至1月间种植柿子树390株，补助标准300元/株，共计补助117000元。两项合计补助181840元。

2019年按照《五华区贯彻落实乡村振兴战略2019年工作实施方案》要求，以昆明五华区神骏农业专业合作社为项目实施主体，组织实施完成了“花漫西翥、香飘四季”观赏植物种植项目中油葵、格桑花种植任务，并通过区农业农村局、区财政局、西翥街道办事处、社区联合检查验收。拨西翥街道办事处厂口社区2019年“花漫西翥、香飘四季”油葵、格桑花观赏植物种植项目补助经费14.2万元。

（8）农机监理、购机补贴及培训

启动农机购置补贴工作，完成各类宣传材料印制工作，全面完成市级下达任务，完成相关档案收集整理，开展入户核查检查，农机使用培训。一是做好农机安全宣传工作。出动宣传车辆97台次，宣传人员344人次，粘贴宣传标语273条，悬挂宣传横幅10条，发放各类宣传材料4000余份，开展农机安全宣传“五进”活动45次，举办安全知识讲座3次。二是依托农机示范村建设，围绕年度重点工作安排，大力开展农机教育培训、变型拖拉机整治、无牌无证拖拉机整治等工作，累计开展执法检查52次，联合执法检查21次，出动检查车辆83车次，出动检查人员266人次，检查农业机械82台次，检查驾驶人员67人次。制定下发了《五华区2019年度春运农机安全生产工作方案》、《五华区2019年农机工作要点》，层层签订责任书，落实了各级工作责任。三是切实做好农业机械购置补贴工作，大力宣传农机购置补贴政策，2019年市级下达全区农机购置补贴资金11万元，现已基本完成农机购置补贴工作，累计发放政策宣传资料2000份，悬挂宣传横幅两条。四是做好农机领域扫黑除恶工作，累计悬挂宣传横幅4条，发放扫黑除恶宣传手册90余份，未发现黑恶势力线索。无农机安全事故发生，完成农机安全教育培训 3期150人，农机购置补贴11.007万元。

（9）农经工作

参与监督检查监督农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况，做好农村土地承包合同管理。制定下发了年度农经统计工作方案，召开专题培训会议开展统计培训2次，已完成农经统计年报数据上报工作。按照省、市级要求，梳理形成农村土地承包经营权确权证书登记错误、确权档案不完整、矛盾纠纷排查不彻底三类主要问题。针对存在问题，制定印发《五华区农村土地承包经营权确权登记颁证工作整改方案》，细化每一类问题的整改时限和具体整改措施。对证书登记错误问题，安排社区村组通知农户对证书信息进行复核，对确实存在错误的证书统一收回修改，累计修改证书80余本；对农户确权档案不完整问题，安排专人再次对确权档案进行检查，累计检查档案351份，抽查小组117个，形成档案不完整农户清单，已补充完善确权档案100余件；对承包地权属有争议，建立矛盾纠纷化解包保机制和矛盾纠纷清单，逐项化解。

开展农村土地承包经营权流转纠纷调解仲裁工作，维护农民利益，确保农村地区社会稳定。五华区农村土地承包经营权确权登记颁证工作已经以2018年6月完成。在对工作中出现的问题，积极联合属地街道办事处，开展矛盾接访排查和调处。年内开展纠纷调处4次，年内无群体性上访事件发生。

完成清产核资、集体经济组织成员身份认定、股份量化改革工作。一是搭建产改工作框架，制定出台五华区《农村集体产权制度改革工作实施方案》、《农村集体资产清产核资工作方案》和《农村集体经济组织成员身份认定指导意见》等文件，为全面高质量的完成产改工作把牢方向。二是全面完成农村集体资产清产核资任务，全区8个街道25个社区214个小组，100%完成数据上报录入和市级验收工作。三是稳步推进农村集体经济组织成员身份确认工作，已完成8个街道12个社区130个村组成员身份认定，预计11月底前全面完成，较市级要求提前一个月。四是规范开展农村“三资”管理工作，全区共清理核查出农村集体资产总额22.55亿元，其中经营性资产3.5亿元，并指导各社区制定出台集体资产管理制度，实现农村集体资产增值保值奠定制度基础。

（10）新型职业农民培训

2019年11月12日至15日，在陡普鲁社区白泥塘小组组织举办为期4天，50人参加的优质梨高产栽培技术新型职业农民培训班，采用理论授课、实践操作相结合的方式开展，开设梨园标准化建设、优质梨树栽培管理、低产果园改造、水果采收、商品化处理及贮藏保鲜等课程，规范应用种植技术，为果园建设提升改造提供技术和人才保障。采购52套梨规模生产与果园管理、果树病虫害绿色防控图谱的书籍提供给学员阅读学习，逐步提高学员的技术水平，单金额1689.79元。

（11）种养殖业保险工作

完成保险协议的签订，按时支付保险费用。区级预算种植业保险费用12万元，实际支出9.948247，执行率82.9%。按照水稻保费27元/亩；玉米保费18元/亩；区级财政补贴支出25%。计算水稻投保面积198.6亩，保费1340.55元；玉米投保面积17521.18亩，保费78845.31元；稻田鱼保费50元/亩，区级财政补贴支出40元/亩，农户自筹10元/亩，稻田鱼投保面积131.4亩，保费5256元。因开展畜禽规模养殖禁养搬迁关闭工作，未实施养殖业保险投保续保工作。

2. 林业类指标完成情况

2019年2月25日区委编办下发机构改革系列文件，3月18日区农业农村局挂牌成立，林业相关职能职责划转区自然资源局行使，林业职责在划转前完成了部门营造林项目的设计和公开招投标工作，涉及五个项目：退耕还林项目、区级滇池流域面山石漠化治理工程造林项目、滇池水环境综合治理项目、低效林改造项目、市级封山育林项目，以上项目经费合计：1489.583153万元。其中，通过公开招标共计1175.512153万元，通过竞争性谈判合计42.5万元，补助资金190.421万元，通过询价采购合计81.15万元（已支付设计费49万元），其余资金未申请额度尚未支付。

3. 林业防灾减灾指标完成情况

一是区政府组织召开2019年度森林防火工作会议，对2019年度森林防火工作进行了统筹安排。先后四次召开专题会议，层层压实森林防火工作责任，确保重点节日期间和高火险期森林资源的安全。严格火源管控，严格封山管理，严格科学扑救，严格火案查处等工作措施，确保森林防火工作扎实有序开展。二是强化责任落实。区政府与各涉林街道办事处和有林单位签订责任状7份，森林防火指挥部对37个指挥部成员进行森林防火目标管理责任制考核，层层压实工作责任。三是广泛宣传发动。制定《五华区2019年度森林防火宣传教育工作方案》，开展形式多样的森林防火宣传活动。区防火办深入林区企业、社区、村组开展防火知识宣讲，利用冬至、元旦、春节、清明等重大节日在人群密集区域开展森林防火集中宣传活动。制作责任通知书3.32万份，永久性宣传碑牌27块，刷新宣传碑牌1000余块，临时标语2000余条,宣传布标200条，购置森林防火宣传五彩旗200套，发放《林农防灭火安全手册》、《扑救培训教材》。积极利用媒体深化宣传手段，对接联系昆明市电视台、无线昆明、云南网等新媒体对森林防火工作进行集中报道20余次。四是严管野外火源。认真开展野外火源管理工作，实行了全面的封山管理，采取管理性封山和设施性封山的相结合的管理方式，对入山路口进行了封堵，张贴公告、通告共8000余份。在重点地区、重点地段，合理布设防火检查站（哨）75个，严格实行封山管理和入山登记，切实把火源堵在山下、堵在林外。加大对违规用火的查处力度。五是深入巡查管控。每月开展不少于2次的森林防火巡查检查，累计开展100余次。区37家成员单位每周不少于一次，深入林区开展巡山护林工作督促检查。深入森林防火重点地区、火险高发地段和入山路口进行检查，并实行领导分片包干负责制，分兵把守，对重点林区和重点部位死看死守，最大限度管住入山火源。2019年共出动200余人，累计巡护轨迹达2000余公里。六是加强队伍建设。配备护林员469人，高危火险期增加至750人。严格实行“网格化”管理，落实护林人员划片包干责任制。统筹全区综合应急队伍参与森林火灾的扑救工作，联动组建110人的专业森林消防队，负责全区的森林防火应急处置工作。强化涉林街道半专业队伍建设，通过实战演练、训练培训、应急拉练等措施手段，不断提升120名半专业队伍应急处置水平能力。七是加强基础建设。2019年共计投入经费1356万元专项用于森林防火工作，修缮森林防火通道，建立视频监控系统，建成146个蓄水设施。八是强化应急处置。修订完善森林火灾应急处置预案，进一步明确职责任务和工作要求，提高各成员单位协调配合意识。我区专业消防队和涉林街道半专业队伍采用“牛刀战术”和“重兵扑救”的原则，反应迅速、处置科学、安全有效，未造成人员伤亡，且林火当日扑灭率为100%，实现打早、打小、打了的目标。森林防火储水罐建设经费按时拨付涉林街道办事处，森林防火视频监控、卡口抓拍系统建设经费分三年将经费拨付典型运营商，森林火灾保险经费按实际面积进行投保，保险理赔资金将用于火烧地块的营造林工作。

4. 其他扶贫支持指标完成情况

2019年1月，收到禄劝县则黑乡《则黑乡人民政府关于请求帮助解决脱贫成果巩固提升缺口资金的请示》。则黑乡作为2018年10月市扶贫领导小组安排五华区新增包乡帮扶则黑乡，为实现市委、市政府提出的禄劝县必须扎实过硬脱贫目标，经区政府常务会研究，由区扶贫办拨付则黑乡产业扶贫资金400万元。

根据中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅《关于对“十三五”昆迪友好合作框架协议主要内容进行分解立项的通知》（昆办通[2016]81号）精神，2019年，我区继续在昆迪合作的框架下帮扶迪庆州的德钦县，并预算2019年昆迪合作帮扶项目资金200万元。

5. 机关服务指标完成情况

采购物业管理公司，支付物业费用，支付维修费用。我单位通过普吉街道办事处统一采购了昆明吉顺家政服务有限公司负责我单位办公楼公共区域卫生的清扫，包括楼道、玻璃、公共道路、物业区域的巡防巡查、安全防范工作。通过规范物业管理，为干部职工及前来办事人员提供良好的办公环境。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内容管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《昆明市市本级财政性资金绩效自评操作流程指南（试行）》（昆财绩〔2013〕20号）、《五华区人民政府办公室关于印发五华区预算绩效管理暂行办法的通知》（五政办通〔2017〕10号）、五华区财政局关于印发《五华区预算绩效自评管理暂行办法》的通知（五财〔2019〕51号）,单位2019年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，单位三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，单位财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段

绩效评价工作主要如下: (1)核实数据。对2019年度单位整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度单位整体支出情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)发放调查问卷。对单位履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。(6)形成绩效评价自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果。

根据评价指标体系测算，本单位整体支出绩效评价得分是:部门决策得分为34分，部门管理得分为18.5分，部门绩效得分为44分，总绩效为96.5分。评价结果等次为“优”。

2. 主要绩效。

充分发挥单位职能，整合各项资金，完成重点民生工作及为民办实事工作，加大基础设施建设，切实提高人民生活水平、切实改善民生、切实提高人居环境、切实提高人民幸福感和群众满意度。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

通过对2019年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义:全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要;部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。要结合本单位年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配臵、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

六、存在的问题

（一）年初预算预测不够精准，受全年人员调动等不可预测因素影响，导致年初预算数与年终决算数之间有一定差异。

（二）收支矛盾突出，作为一级预算单位，但是财权与事权不匹配，很多急需实施的民生项目，往往因财力不足、资金得不到保障而无法实施。

（三）绩效管理中存在重在做，轻绩效管理的情况，有些项目只注重何时完成，怎么完成，对于如何以最少的经费支出，达到最高的效益，往往重视不足。

七、改进措施及建议

（一）提高思想认识，以更加严谨的态度编制部门预算。

（二）建议上级业务主管单位加大对区级的支持力度，对于区级无财力又急需解决的民生项目，给予一定的政策倾斜和资金支持。

（三）加强绩效管理，从根本上提高领导和项目负责人的思想认识，做到花钱必问效，无效必问责。审计、纪委等多部门要加强项目的监管。