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昆明市西山林场2017年度部门整体支出绩效评价报告

来源：花匠小妙招时间：2024-11-02 21:03

摘要

一、部门概况：

（一）主要职能职责

昆明市西山林场辖区地跨西山区、五华区和楚雄市禄丰县三个行政区，与西山区团结、碧鸡、马街，五华区黑林铺、西翥、普吉6个街道和楚雄市禄丰县红土地镇毗邻。地理位置南起车家壁，北至长虫山，南北跨度17公里；东起春雨路，西至禄丰县交界处的武家箐，东西跨度36公里。

昆明市西山林场主要为管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动、植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（二）年度重点工作

在2017年各项工作中，西山林场主要完成了以下工作任务：一是稳妥推进党建及党风廉政工作，加强党员队伍建设，认真开展政治理论学习，加强党风廉政建设、深化作风建设，集中整治“不作为乱作为”行为，落实好“吃空饷”问题专项清理整治工作，完成“小金库”专项整治等工作。二是扎实开展扶贫攻坚工作。三是森林防火扎实有序。四是顺利开展资源林政管理工作。五是营林生产成绩显著。六是安全生产工作。七是基础设施建设。八是营造学习氛围，提升整体素质。九是发现滇中古树群落，同时制定了“古树群落保护”相关申报方案和经费申请，力争创建成科技保护小区。十是积极做好创建全国文明城市工作。十一是继续推进国有林场改革。十二是完成云南省生态文明教育基地基础设施改扩建工作，在展览馆内设图片展区、植物标本展区、多媒体中心区、科研区等区域。展览馆配套有风景林徒步观光路线、都市看台等。

（三）预算收支总额、预算执行情况

2017年我单位实际收入18,771,459.80元，实际发生支出18,771,459.80元。其中基本支出7,230,068.07元，项目专项经费11,541,391.73元（包括国库直接支付106,683.48元）。

二、评价结论及绩效分析：

昆明市西山林场作为市近郊国有林场，肩负着滇池城市面山森林资源培育、提供生态公益服务的重要职能，在涵养水源、保持水土、城市景观打造、市民休闲等生态功能和社会功能方面发挥着重要作用。

昆明市西山林场2017年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。昆明市西山林场于1959年10月成立，2001年经昆明市机构编制委员会（昆编[2001]17号）文件批准，定性为昆明市林业局直属公益一类全额拨款事业单位。机构规格正科级，核定单位领导职数3名，其中1个正科级，2个副科级，法定代表人：李红旭。

内设机构9个，即办公室、生产科、林政科、防火办、马街林区、普吉林区、黑泥凹林区、小陷塘林区、武家箐林区。

核定人员编制总数46名。2017年，机构编制未有变动情况。2017年西山林场退休1人，现有在职职工43人。

（二）部门职能。昆明市西山林场主要为管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，批准人员入山和野外用火，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动、植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（三）部门工作完成情况。在2017年各项工作中，西山林场主要完成了以下工作任务：一是稳妥推进党建及党风廉政工作，加强党员队伍建设，认真开展政治理论学习，加强党风廉政建设、深化作风建设，集中整治“不作为乱作为”行为，落实好“吃空饷”问题专项清理整治工作，完成“小金库”专项整治等工作；

二是扎实开展扶贫攻坚工作。西山林场坚决贯彻落实上级关于扶贫攻坚和精准扶贫的系列要求，领导高度重视、精心组织安排，认真组织学习传达国家扶贫文件精神，积极组织职工开展募捐、节日慰问、“挂包帮送技术”等活动。全年共开展“挂包帮·转走访”入户四次回访，时时对现有存在的帮扶困难和问题进行实时分析，制定出下一步扶贫工作计划，决心将扶贫工作进行到底。

三是森林防火扎实有序。2017年森林防火期，除黑泥凹林区发生野外违规用火一起外，全场管护林地范围内没有发生森林火情火灾，管护成绩显著。通过现场丈量，此次违规用火过火面积300㎡，过火范围内为杂灌、荒草，未造成林木及财产损失，处置率100％。在西山区和五华区森林防火工作年度考核中分别取得了98分和99分的好成绩，圆满完成了2017年森林防火工作。

四是顺利开展资源林政管理工作。在资源林政管理方面，西山林场认真转变工作作风，强化措施落实，做好森林采伐、工程征占用林地、警务室管理、林业信息化建设、林政执法、平安林区创建、野生动植物保护、野生动物肇事补偿、森林资源保护工作。五是营林生产成绩显著。2017年，西山林场借助国有林场改革重大机遇，狠抓生态文明教育基地建设，营林生产在多个方面取得显著成绩。1.积极开展林菌种植试验项目，成功申报示范基地；2.按时完成省市联动530亩造林项目3.完成“昆明市2017年‘关爱山川·义务植树’志愿服务活的承办工作；4.天保工作扎实进行；5.按时完成难造林地植被恢复、苹果园新造林地项目；6.积极开展乡土树种苗木10万株的培育工作，其中：滇青冈6万株，华山松2万株，四照花4千株、麻栎、栾树、高山栲共1万6千株；7.确保林业有害生物监测与防治工作顺利开展等工作。

六是安全生产工作。2017年，西山林场组织各科室、各林区先后开展安全生产大检查9次，场领导班子带领安全生产领导小组成员深入一线开展安全检查5次。通过贯彻落实“谁检查、谁负责”的原则，坚决杜绝在联合检查中出现只讲形势、声势，而忽视实际效应的问题，使安全检查做到不留死角、不走过场，责任到人，整改到位。

七是基础设施建设。1.完成马街林区风景观光步道的打造，修建了宽1.5米、长908.9米的环型步道、木质四角观景亭2个、栽种银杏树905株以提升景观效果。景观步道全长761米，宽1.5米；从三叉路口向下至防火道步道长144米，步道总长905米。2．开展“省级生态文明教育基地” 扩建工作；3.完成黑泥凹管护用房迁改；4.完成马街林区水电项目改造。5.完成眠山森林公园雕塑背后276棵树种的更换。6.完成了《昆明市西山林场林业发展中长期规划》、《昆明市西山林场森林经营方案》、《滇池面山森林植被生态修复研究》专著的编制工作。

八是营造学习氛围，提升整体素质。2017年，在场长李红旭的带领和组织下，林场开展了丰富多样的学习培训活动。1.组织全体干部职工、警务室派遣人员40余人，开展了林政资源调查、林权证识别、地形图基本知识、卫星图片及其参数转换等相关林地权属勘查知识的学习培训讲座2次；2.积极组织职工先后参加了“全市林业法制工作会议暨林业法律法规培训会”、“2017年资源林政管理及林政稽查培训”、“昆明市‘二调’管理系统操作培训会”、“完善国家级公益林区划布局培训会”等学习培训会议；3.积极开展法宣在线学习与考试工作；4.全体干部职工集体收听收看党的十九大开幕会。

九是发现滇中古树群落，同时制定了“古树群落保护”相关申报方案和经费申请，力争创建成科技保护小区。

十是积极做好创建全国文明城市工作。为认真贯彻落实市委、市政府创建全国文明城市的工作部署，按照签订的《昆明市林业局落实创建全国文明城市工作责任书》要求，林场成立了创建全国文明城市工作领导小组，召开动员大会，传达学习市林业局曾令衡局长在落实创建全国文明城市工作会上的讲话精神，组织各科室、各林区签订《昆明市西山林场落实创建全国文明城市工作责任书》，实行主任负责制，从科室做起、从个人做起，全面贯彻落实创建全国文明城市责任。积极响应市林业局及创建全国文明城市的号召和要求，并做好痕迹管理，建立专项档，为昆明市创建全国文明城市奉献林场的力量。

十一是继续推进国有林场改革。2017年，西山林场制定上报了《昆明市西山林场改革实施意见》，积极落实棚户区（危旧房）改造项目有关问题，进一步推进国有林场改革各项工作。

十二是完成云南省生态文明教育基地基础设施改扩建工作，在展览馆内设图片展区、植物标本展区、多媒体中心区、科研区等区域。展览馆配套有风景林徒步观光路线、都市看台等。

（四）部门管理制度。

西山林场完善和补充了《昆明市西山林场制度汇编》、林场参照昆明市林业局《内部控制制度汇编》完善了林场《内部控制基本制度》用于规范林场经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、收入支出构成

（1）．基本支出7,230,068.07元。其中：人员经费支出5,790,400.07元，商品服务支出552,780元，汽车交通费274,400元，车辆保险56,000元，住房公积金556,488元。

（2）．专项经费支出11,434,708.25元。其中：森林防火经费2,000,000元，创建云南省生态文明教育基地300,000元，林业信息化建设115,200元，新造林项目400,000元，难造林地植被恢复项目300,000元，林场病虫害防治经费85,000元，眠山公园管护维护经费127,800万元，林区道路维修项目300,000元，森林生态效益补偿（黑泥凹林区改建）300,000元，森林资源管理100,000元,封山育林50,000元，其他农林支出（森林防火经费）40,000元，昆明市西山林场2017年联动面山示范造林项目4,703,708.25元，森林管护（2017年第二批中央林业生态保护恢复（停伐补助）资金）567,400元，林业产业化（林业发展专项资金）100,000元，其他林业支出（市级留用森林植被恢复费）550,000元，危旧房改造（2012-2013年国有垦区林区危旧房改造配套资金）45,600元，上年结转其他林业支出850,000元（森林植被恢复费850000元），上年结转贫困林场补助资金500,000元。

（3）．上年结转国库直接支付瞭望台建设106,683.48元。

（六）政府采购情况。

昆明市西山林场2017年完成政府采购项目3个，详见下表：

2017年政府采购项目完成情况表

序号

项目名称

采购项目

采购金额

备注

林业信息化建设

货物（办公设备）

102,499.00

2017年资产配置

2017年联动面山示范造林

工程（造林工程）

4,400,052.77

三华山瞭望台建设

工程（基础设施建设）

665,000.00

其中2016年完成558316.52元，2017年完成106683.48元

合计

5,167,551.77

（七）固定资产情况。2017年林场资产合计24,661,517.80元，包括流动资产10,582,482.36元（其中银行存款农行老基本户7,563,134.54元，住房公积金账户2,882,703.86元，其他应收款136,643.96元）占总资产的42.9%；固定资产7,239,035.44元，占总资产的29.4%；在建工程6,840,000元，占总资产的27.7%。负债合计10,438,985.36元（其中应付职工薪酬562,327.26元，其他应付款9,876,658.10元）。净资产（非流动资产基金）合计14,222,532.44元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

昆明市西山林场2017年部门总目标，做好森林防火工作，提高林场扑火队作战能力，加强森林资源的保护和管理，充分发挥森林效益，实现管护工作规范化、制度化，禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。植树造林，绿化荒山，逐步调整更新树种，提高林分质量，提升国有森林资源质量，增强森林生态系统的整体功能，消灭城市面山的宜林荒山与裸露地表。做好林区内森林病虫害防治和野生动植物资源保护工作, 提高林区内森林覆盖率。创建云南省生态文明教育基地，为市民们提供着优良的生态资源环境和生态文明教育场所。

（二）部门项目具体计划目标。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是国有林场改革的深化之年，昆明市西山林场在市林业局的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以及中央、省、市林业工作系列会议精神，紧紧围绕生态文明建设和国有林场改革工作，扎实工作，求真务实，各项工作稳步开展，2017年西山林场林业工作均按计划逐一落实。

在2017年全年中，昆明市西山林场认真开展好以下工作：一是扎实开展党建及党风廉政建设工作，做好 “两学一做”学习教育；二是积极推进国有林场改革相关工作，制定《昆明市西山林场改革实施意见》；三是森林防火扎实有序，坚持把宣传工作作为森林防火的第一道防线，强化宣传广度和深度，加大力度管控野外火源，强化扑火队伍建设，提高应急处置能力，完善基础设施建设，做好市级森林防火物资储库储备工作；四是加强森林资源保护和管理，积极开展打击整治破坏森林资源违法行为专项行动、打击非法破坏林地专项行动，成功创建了“平安林区”；五是加强抓营林生产，增加森林覆盖率，省市联动工作稳步推进。六是扎实推动安全生产工作。七是顺利通过了继续保留市级文明单位的荣誉称号；八是完善云南省生态文明教育基地基础设施建设；九是完成马街林区风景观光步道的打造，为整体改造马街林区设施建设，提升景观改造；十是积极开展科技项目，结合国有林场改革工作，林场在科技方面迎来新的突破；十一是完成黑泥凹管护用房迁改，完成眠山森林公园雕塑背后树种的更换等工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

依据《昆明市林业局关于开展2017年度市本级预算支出绩效评价工作的通知》要求，结合《昆明市国有林场改革实施方案》、《昆明市西山林场“十三五”规划》和2017年昆明市西山林场工作目标，开展绩效评价，目的是促进资金使用公开、透明、科学、高效；同时保障项目资金预算的严肃性、可执行性。

政支出绩效评价是深化财政支出管理改革的重要内容，是政府加强宏观管理，提高财政资金运行效率的有效手段。认真做好财政支出绩效评价工作，不仅有利于加强财政支出管理、化解财政压力、保证财政资金的有效使用，而且有利于促进各用款单位加强内部资金管理，减少和防止财政资金使用中的违规行为，提高理财水平。

（三）评价依据。

依据《昆明市林业局关于开展2017年度市本级预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）、《昆明市林业局2017年度市本级预算支出绩效评价工作实施方案》要求，结合《昆明市国有林场改革实施方案》、《昆明市西山林场“十三五”规划》和2017年昆明市西山林场工作目标，开展绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1. 评价结果。

经过评价小组对项目绩效情况进行综合打分，评价得分为97分。

2. 主要绩效。

2017年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

（1）森林防火项目，森林火灾控制率达100%，圆满完成了森林防火的各项工作任务，森林防火工作成效明显。

（2）创建云南省生态文明教育基地项目，为市民们提供着优良的生态资源环境和生态文明教育场所，是市民共享生态福祉之地。

（3）林业信息化建设，按照2017年资产配置计划审批表批复内容：台式机5台、复印机1台、笔记本电脑3台、摄像机1台。

（4）新造林项目，为深入贯彻落实《昆明市国有林场改革实施方案》，发挥西山林场的资源优势，提高林地的综合利用效率，在改造森林景观的基础上，发展林下经济、森林生态旅游，将西山林场打造成昆明近郊休闲、度假、娱乐的场所，在发挥林场生态效益的同时体现出林场的经济效益和社会效益。

（5）难造林地植被恢复项目，为昆明市西山林场增加森林覆盖率，全面提升国有森林资源质量，增强森林生态系统的整体功能，消灭城市面山的宜林荒山与裸露地表。2017年在黑泥凹林区35林班1小班实施难造林地植被恢复项目，项目总面积为271亩，其中：人工造林61亩，补植补造20亩，封山育林190亩。通过绿化造林措施，促进受损裸露山体景观生态系统的生态修复，改善城市生态景观，强化水土保持，减少水土流失现象的发生。

（6）眠山公园管护、维护项目，维护原有森林景观，在不对原有林木进行采伐前提下，提高、补充林分质量，推进生态公园建设。

（7）林业有害生物防治项目，按照《昆明市林业有害生物市级测报点管理办法》有关规定和《昆明市林业有害生物市级测报点建设与管理实施方案》，为认真贯彻“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的林业有害生物防治方针，及时准确地掌握昆明市西山林场主要林业有有害生物发生情况，以控制重点区域主要有害生物为目标，促进林业生态体系又好又快发展.同时维护生态安全及社会稳定、落实科学发展观、全面建设小康社会、实现社会经济可持续发展、构建和谐社会等均起到积极的促进作用。

（8）林区道路维修项目，在黑泥凹林区黑桃箐至石门坎新修一条1.1km的防火通道；对黑泥凹林区森林防火通道进行复修，复修道路9.6km。防火通道建成后，将对黑泥凹林区尤其是该片区的森林防火取水、用水、火灾扑救工作十分有利。

（9）森林资源管理项目，加强林政资管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒、开采矿藏资源等行为发生。防止国有林木资产流失。加强巡查，有效减少破坏森林资源，非法占用林地行为的发生。

（10）封山育林项目，通过封山育林措施，使封山育林区域内的植被得以恢复，森林覆盖面积增加。维护封山育林区社会安定团结、落实科学发展观、全面建设小康社会、实现社会经济可持续发展、构建和谐社会等均起到积极的促进作用。

（11）植被恢复费（其他林业支出）项目，为整体改造西山林场马街林区苹果园，发挥西山林场的资源优势，通过修缮苹果园环形步道、绿化景观改造提升，将西山林场苹果园打造成一块昆明近郊生态文明基地、生态休闲度假场所、森林休闲庄园，带动森林生态旅游发展，充分发挥西山林场的生态效益、经济效益和社会效益。昆明市西山林场黑泥凹林区管护用房建盖工程新增项目是对黑泥凹林区管护用房建盖工程的项目补充，属于管护用房的配套设施。新增项目包含值班室、挡土墙、场地及道路硬化、水箱、太阳能、围墙、大门、围栏及垃圾房的建设。昆明市西山林场管护房维修，包括地砖323.25平方米，内墙腻子粉108平方米，乳胶漆108平方米，铝合金窗260.23平方米，实木门2樘等。

（12）森林生态效益补偿（黑泥凹林区改建）项目，黑泥凹林区管护用房建盖工程是西山林场2017年重点工程之一，工程位于黑泥凹林区原管护用房后上方，建筑面积206.94m2，层高3m，共两层。

（12）昆明市西山林场2017年联动面山示范造林项目，根据《昆明市林业局关于下达2017年林业生态建设营造林项目计划任务的通知》（昆林发﹝2017﹞6号）文件的要求，昆明市西山林场承担了2017年昆明市林业生态建设营造林项目中联动面山示范造林530亩的任务，深入推进森林昆明和世界春城花都建设，扎实做好2017年林业生态建设各项工作。

（14）贫困林场补助资金（林场饮水安全工程），解决职工饮水安全问题，修建蓄水池或蓄水坝，铺设输水管道至林场，在场部修建60立方米的蓄水池。目前正在实施过程中。

（15）森林管护（2017年第二批中央林业生态保护恢复（停伐补助）资金），为整体改造西山林场场部环境，发挥西山林场的资源优势，通过绿化景观改造提升，将西山林场打造成一块昆明近郊生态文明基地、充分发挥西山林场的生态效益、经济效益和社会效益。昆明市西山林场室外景观绿化改造包括土方开挖3000m3，透水砖铺地540㎡，大乔木移栽79株，乔木移栽116株，铺草坪4500㎡，修建亭子2个，停车场植草砖铺地243㎡，修建树池4个，楼梯建设1座。昆明市西山林场森林防火物资仓库露台改造修缮包括铺设地砖325.25㎡，搭建玻璃顶325.25㎡，钢架油漆325.25㎡。目前正在实施过程中。

（16）市级留用森林植被恢复费（妙高寺古树群落植物地理学研究保护），按照附件“妙高寺古树群落植物地理学研究”报告，按有关内容开展野外考察，并按时提交成果报告。调查成果后期编排一本“妙高寺常见木本植物手册” （内部资料， 100本）以图文并茂形式展现。植物调查和植被调查的边境画上记号，作为调查区域的范围，并作出标识，以便甲方日后制作永久性界碑。在妙高寺主要参观和游览道路两边，对主要木本植物种类进行挂牌，以便很好地宣传。开展不少于柒次关于植物标本采集与制作、植物野外摄影以及野外采集记录软件使用等方面的培训。撰写滇池流域乡土树种繁育造林技术方案书稿（保护区树种不少于20种）。项目两年内完成，目前正在实施过程中。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1. A部门决策35分

（1）A1部门目标12分，本单位设定了单位中长期规划，规划目标明确，能够适应《昆明市林业局事业发展“十三五”规划》；单位年度工作目标明确，与中长期规划目标一致；单位详细工作计划与年度工作目标对应匹配；将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。根据评分标准，本单位该项指标得12分。

（2）A2部门职能10分，本单位职能明确、设定依据充分；单位详细工作目标与部门职能对应匹配；年度具体工作与部门职能对应匹配；有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，具体职责明确。根据评分标准，本单位该项指标得10分。

（3）A3资源配置13分，本单位如实核定人员基数，根据基本预算标准进行编制；预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围；办公资源经费保障充足，办公资源配置合理；根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务。根据评分标准，本单位该项指标得13分。

2. B部门管理20分

（1）B1预算管理7分，本单位预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。基本支出预算数：6,501,054.00元，决算数：6,346,888.07元，预算完成率97.62%，预算完成率≥95%得满分；项目支出预算数：3,778,000.00元，决算数：11,541,391.73元，预算完成率305.45%，预算完成率≥95%得满分；“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%，“三公”经费预算数：330,400.00元，决算数：330,400.00元, 三公经费控制率100%,三公经费控制率≤100%得满分。根据评分标准，本单位该项指标得7分。

（2）B2财务管理6分，本单位制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；得到有效执行。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过专题论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

（3）B3人力资源管理2分，本单位在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：44人，编制数：46人。在职人员控制率95.65%，在职人员控制率≤100%得满分。根据评分标准，本单位该项指标得2分。

（4）B4资产管理2分，本单位制定有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度；相关管理制度是合法、合规、完整并有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得2分。

（5）B5业务管理3分，本单位已制业务管理、项目管理等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整并有效执行；政府采购方式、程序规范；有定期指导记录、考核结果。根据评分标准，本单位该项指标得3分。

3. C部门绩效45分

（1）C1部门产出18分，①C11项目完成情况（4分），项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分，森林防火工作完成1分，森林培育工作完成1分，森林资源管理完成1分，林场基础设施的完成情况0分（贫困林场补助（林场饮水安全工程）、森林管护（2017年第二批中央林业生态保护恢复（停伐补助）资金），目前项目正在实施过程中，待验收）。根据评分标准，本单位该项指标得3分。②C12森林防火工作完成情况（3分），森林防火工作是否完成，按照权重分完成率进行打分，2017年森林防火工作完成了新修1.1公里，计划复修20公里，实际复修29.83公里，复修防火隔离带8公里；维护或刷新森林防火水罐11个、刷新森林防火标志、标牌31块；刷新管护房、卡点4座、修缮瞭望台1座等工作；聘用巡山护林员80名，供养森林扑火队员15名，组织20名扑火队员扑火技能和安全避险、安全教育专题培训一期。根据评分标准，本单位该项指标得3分。③C13森林培育完成情况（3分），森林培育工作是否完成，按照权重分完成率进行打分。2017年林场森林培育项目，完成难造林地植被恢复271亩；封山育林建设工程总规模为2079亩；云南松切梢小蠹采伐清理及补植补造106亩；苹果园实施新造林项目面积123.5亩，全年共完成森林培育面积2579.5亩。确保当年造林成活率90%、保存率85%，确实做到管护并重。根据评分标准，本单位该项指标得3分。④C14森林资源管理计划完成情况（2分），森林资源管理完成情况，按照权重分完成率进行打分，西山林场2017年制作并安装林区警示牌17块，林区、眠山公园清理危树316株，眠山公园更换观赏树木，管护、维护。根据评分标准，本单位该项指标得2分。⑤C15基础设施建设完成情况（2分），2017年林场黑泥凹林区改迁、 “省级生态文明教育基地” 改扩建、新修黑泥凹林区森林防火通道已竣工验收；贫困林场补助（林场饮水安全工程）、森林管护（2017年第二批中央林业生态保护恢复（停伐补助）资金），目前项目正在实施过程中，待验收。根据评分标准，本单位该项指标得1分。⑥C16政府采购项目完成率（2分），林场完成2017年资产配置、2017年联动面山示范造林等政府采购项目，根据评分标准，本单位该项指标得2分。⑦C17考核任务完成率（2分），根据评分标准，本单位该项指标得1分。

C1部门产出实际得分15分。

（二）C2项目效益21分，①C21完成7.47万亩森林防火及管护（4分），维护7.47万亩森林资源安全，根据评分标准，本单位该项指标得4分。②C22新增林木种植面积、新增林木成活率（4分），2017年林场森林培育项目，难造林地植被恢复271亩；封山育林建设工程总规模为2079亩；云南松切梢小蠹采伐清理及补植补造106亩；苹果园实施新造林项目面积123.5亩，全年森林培育面积2579.5亩。确保当年造林成活率90%、保存率85%，确实做到管护并重。根据评分标准，本单位该项指标得4分。③C23森林资源管理（3分），林场做好森林采伐、工程征占用林地、警务室管理、林业信息化建设、林政执法、平安林区创建、野生动植物保护、野生动物肇事补偿、森林资源保护等工作，根据评分标准，本单位该项指标得3分。④C24林业有害生物防治面积（2分），2017年，眠山森林生态公园和场部樱桃树、滇润楠、滇朴等树种受到了病虫害侵害，林场先后共开展了4次药物防治工作，根据评分标准，本单位该项指标得2分。⑤C25森林防火、法制法规、生态文化教育等宣传知晓率（3分），2017年防火期，林场共发放户主通知书16份，刷新宣传标语32条，出动宣传车辆400台次，撰写森林防火简报7期；开展平安林区创建宣传活动等。根据评分标准，本单位该项指标得3分。⑥C26市满意度（4分），社会对西山林场的工作现状总体上是满意，对我单位开展的人工造林、森林抚育、林业重点工程建设方面评分高，一致认为林场在做好生物多样性保护、野生动植物保护方面值得周边集体学习。同时林场在抓好森林生态文化“十三五”发展规划、开展生态文化活动、林业生态文明教育基地建设、宣传昆明林业改革发展成就方面做出了表率。根据评分标准，本单位该项指标得4分。

C2项目效益实际得分21分。

（三）C3部门可持续发展（6分），①C31队伍建设情况（2分），全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，根据评分标准，本单位该项指标得2分。②C32信息共享、公开情况（2分），林场按规定、规定时限内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息；各科室及相关部门信息共享。根据评分标准，本单位该项指标得2分。③C33长效管理创新情况（2分），管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。本单位该项指标得2分。

C3部门可持续发展实际得分6分。

五、主要经验做法

领导高度重视，成立专门的项目领导小组和项目实施小组，实行责任到个人。林场领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次上会讨论、研究，要求整林场的绩效自评工作要一年更比一年好。通过设定绩效目标来引领各科室和全体工作人员按照《昆明市西山林场改革实施方案》既定的大方向稳步前进，同时细化绩效目标为各项绩效指标，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标既重点突出，准确反映林场的工作情况。

六、存在的问题

项目支出预算下达的任务与实际完成存在差距，绩效管理不够细化，对项目支出的投入、实施、跟踪、效果监督不够。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

贫困林场补助（林场饮水安全工程），结合林场饮水需求实际情况，铺设2966米输水管道至林场，在场部修建60立方米的蓄水池。目前该项目正在实施，待通水后验收。

市级留用森林植被恢复费（妙高寺古树群落植物地理学研究保护），按照附件“妙高寺古树群落植物地理学研究”报告，按有关内容开展野外考察，并按时提交成果报告等。项目两年内完成，目前正在实施过程中。

森林管护（2017年第二批中央林业生态保护恢复（停伐补助）资金），目前项目正在实施过程中。

昆明市西山林场

2018年4月11日

昆明市西山林场2017年第二批中央林业生态保护恢复资金项目绩效支出报告

昆明市西山林场2017年联动面山示范造林项目

昆明市西山林场2017年林区道路维修项目支出绩效评价报告