SAP 客供物料 S4 HANA解决新方案

【背景】关于很多 企业 ，其实存在客供物资，这部分物料我们一般作为无价值物料管理。但是对于同样的物资，可能还存在着自购的情况。

所以对于同一种物资，会存在两种情况，有价值&无价值。

在ECC当中，有几种解决方案：

1是通过不同的物料 类 型，原材料 &无价值物料 进行管理，这样就是一物多码，这个方案其实是并不推荐的。

2是通过 分割 评估来进行管理，这样归到不同的评估类型中。Valuation type 1外购类/Valuation type 2客供类。对于type 2客供类，维护的是0价值的成本。再通过期初库存添加或无采购订单的收货方式入库。在工单预留和领料时，通过指定评估类批次方式发料。

以上2种方式在ECC版本较为常见，而在S/4版本中，还有一个专用的功能。

用一个物料号来进行管理：通过特殊库存B （客户库存）在做专门的管理，这种方式可能大家知道的不多，下面看看这种操作过程和会计流。

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一 前台操作 ME21N

我们建立一个原材料物料号，有价值有数量 D0000000000002 在此不表

二、ME21N 项目类别这里我们选C  

这时候免费订单也会自动打上勾，收货进来后，可以看到物料是带状态的为B，意为客户库存。

 这里和普通的 免费 采购订单是不同的：

比如价格，会强制灰色。 

三、MIGO收货我们用101B收货

然后我们这里故意报个错：

这里其实就是没有填入 ：客户 。这个客户不是手工填入的，如果用手工填入客户，应该要用501B来进行收货，但是101B是不允许的，因此这里的客户是自动带出来的，我找了好多地方，但是都没有带出来，后来才想到，这个供应商应该也是客户，所以我们应该维护BP

 四、维护BP

我们保存后再度收货：

这里就会带出数据来，如果你没有带出来，应该是要先维护BP，然后再做一张新的采购订单。才可以哦。

保存过账：

看一眼库存：

同样再看一眼凭证：

因为是客供物资，所以不含任何财务凭证,但是物料凭证是有的。

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发货MIGO操作：

因为D0000000002这个物料没有做工单，所以我换一个物料号做MIGO的发货操作，仅做展示：

 发货的时候会带出261B   然后制定客户的编码

看MMBE库存：

正常消耗掉了10个：

后记：

其实这个方案解决了两个方面的问题：

第一、客供物料与原材料的编码统一；

第二、对客供物料 客户供应时候单据凭证的保存。可以依据采购订单来进行客供物资的更加 规范 的入库管理。

完美，齐活儿

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