2018花卉苗木产业财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目名称：长沙市2018年度花卉苗木产业升级发展项目

项目主要内容：木本观赏花卉园、花卉种植设施、乡土珍贵树种及木本观赏花卉苗木培育。

项目主管部门： 长沙市人民政府

单位负责人：唐曙光 项目负责人：恭映璧

项目属性：续建

资金金额、构成及分配情况：资金共计120万元（其中木本观赏花卉园建设87万元、花卉种植设施12万元、乡土珍贵树种及木本观赏花卉苗木培育21万元）

项目起止时间：2018年1月起至2018年12月止

项目立项依据：根据市委主要领导对长沙市花卉苗木产业

发展的指示精神及《关于印发<长沙市实施三年造绿大行动总体方案>的通知》（长办发[2013]42号）

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：通过项目实施，推动花卉苗木产业的规模发展，真正实现经济效益、社会效益、环境效益的有效提高。

2.项目绩效阶段性目标：通过建设木本观赏花卉园、花卉种植设施、培育乡土珍贵树种及木本观赏花卉苗木等手段，促进我市花卉苗木产业健康成长，提高老百姓的幸福指数。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：促进项目的健康发展，并提高资金的有效性。

（二）绩效评价原则：客观、真实、科学

评价指标体系：（见表）

项目实施产出成果目标

            定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

数量目标

 建设木本观赏花卉园、花卉种植设施、培育乡土珍贵树种及木本观赏花卉苗木

 建设木本观赏花卉园6个、种植面积511.2亩；花卉种植设施3700平方米、培育乡土珍贵树种及木本观赏花卉苗木287.6亩。

质量目标

1、木本观赏花卉园、花卉种植设施、

培育乡土珍贵树种及木本观赏花卉苗木面积达标，有一定的投入和产出。

木本观赏花卉园、花卉种植设施建设完工，投入使用。培育乡土珍贵树种及木本观赏花卉苗木面积达标，有一定的投入和产出。

2、苗木成活率 

 2、苗木成活率达到96%以上 。

当年珍贵树种苗木培育到位。花卉种植设施建设完毕，花卉观光园当年开放。

当年珍贵树种苗木培育到位。花卉种植设施、花卉观光园当年9月30日前建好。

评价方法：做好记录，整理数据，适时检查，最后验收，得出结论

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

2.组织实施

3.分析评价

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：长沙市2018年度市级财政共计投入项目补助120万元，全部到位。

2.项目资金使用情况分析：项目资金共落实到五地（雨花区16万、望城区6万、浏阳市31万元、宁乡市10万元、长沙县57万元）共10个单位。

3.项目资金管理情况分析：所有资金都实行了财政专户管理、国库集中支付和资金报账制

（二）项目实施情况分析：

花卉苗木产业是产业与生态结合的绿色产业，是提高人民群众生活水平及幸福指数的重要产业。加快花卉苗木发展是改善人民群众收入，调整我市产业机构的战略举措。项目进行了精细化管理，纪检、监察、造林、计财等部门全程参与项目的组织管理，并招标聘请了第三方进行了项目验收，确保资金的有效规范使用。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目的经济性分析：项目严格在预算范围内控制，在计划内补助。所有资金全部补贴到位，资金无截流，无结余情况。

2.项目的效率性分析：项目严格按照计划进度实施，达到任务要求，完成质量很好。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成，实现了经济效益。

（2）项目实施对经济和社会产生了一定的正面的影响。

四、综合评价情况及评价结论：通过项目的实施，建设木本观赏花卉园、花卉种植设施、培育乡土珍贵树种及木本观赏花卉苗木为长沙市花卉苗木产业发展奠定了良好基础。总体结论很好。

五、绩效评价结果应用建议：对真正有效益的项目，要加大扶持力度和推广规模。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

高度重视项目评价工作，能及时组织绩效评价工作，按时向下级发通知，并要求项目单位及时上报评价资料。完善资料，严格按照项目管理文件分配标准，账目清晰。

花卉苗木产业项目总体情况较好，但还有个别企业管理的苗木基地标准化程度不高，培育的苗木质量一般。花卉观光季节性明显，做不到一年四季有花。鲜切花市场拓展还要加强。

建议继续加大对花卉苗木产业的支持，特别是加大对乡土珍贵树种及木本观赏花卉苗木培育的扶持。

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