工程审计合同管理业务流程图（2019年5月）

工程审计合同管理业务流程图

工程审计合同管理业务流程图文字说明

根据《江南大学采购与招标实施细则（试行）》（江大校办[2017 ]55号）、《江南大学建设工程审计实施办法》（江大校办[2018] 46号）、《江南大学合同管理办法（试行）》（江大校办[2019 ]1号），结合工程审计的实际情况，制定本工程审计合同管理业务流程。

一、工程审计合同

工程审计合同分为两类，跟踪审计合同和竣工结算审计合同。

二、审计处出具合同初稿

合同标的20万元以下的审计服务项目，由审计处组织实施，出具合同初稿。

三、委托采购与招标办公室出具合同初稿

合同标的20万元及以上的审计服务项目，则委托采购与招标管理办公室按照《江南大学采购与招标实施细则》等规定组织实施，出具合同初稿。

四、审计处处务会审核

（一）合同标的20万元以下的审计服务项目，审核以下主要内容是否合理合法合规：

1.审计费的计算及支付办法；

2.审计期限；

3.项目审计人员组成；

4.审计的主要内容及要求；

5.违约解决办法；

6.其它与审计有关的内容。

（二）合同标的20万及以上的审计服务项目，审核以下主要内容是否同投标文件、招标文件一致：

1.审计费的计算及支付方法；

2.审计期限；

3.项目审计人员组成；

4.审计的主要内容及要求；

5.违约解决办法；

6.其它与审计有关的内容。

五、法制工作办公室审核

提交经审计处处务会审核通过的审计合同，由法制工作办公室进行审核。

六、审计合同订立

归口管理部门（法制工作办公室）负责在审计合同中盖学校相关合同章。

七、审计合同实施

 审计处和咨询方履行合同的责任和义务。

八、移送相关部门备案

1.标的20万元以下的审计合同送工程归口管理部门备案；

2.标的20万元及以上的审计合同送采购与招标办公室、工程归口管理部门备案。

九、审计处归档

审计处将与工程审计合同有关的资料收集整理，按年移交学校档案馆保存。

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