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采购订单费用处理步骤说明

处理采购订单相关的费用（非采购订单购买材料付款，采购订单预付款请参考采购订单预付款流程），需要申请付款并进行采购订单成本费用归集，参照以下步骤操作。

第1步、新增费用应付单
操作路径：【供应链】-》【采购管理】-》【费用应付单】（或者：【财务会计】-》【应付款管理】-》【应付单】新增后，单据类型选费用应付单）

按照实际情况填写应付单。
此费用会增加采购成本，则需勾选明细行的计入成本，并填写入库单号。
举例：材料成本100元，装卸费20元，那采购订单上的材料费用为100元，此处填写费用应付单20元，并且填写了采购订单对应的入库单号。系统在存货核算时会把20元装卸费计入此次采购入库单的成本，即采购总成本为120元。

检查应付单内容无误后保存。

关联入库单的费用应付单审核后，系统自动进行了核销处理，如果反审核需要先删除核销记录后才可以反审核，否则会报错。
为避免繁琐操作，审核前请确认无误。

第2步、下推付款申请单
操作路径：【应付单】-》【下推】-》【生成付款申请单】
填写付款申请内容，付款申请配置了钉钉集成审批需要填写钉钉审批人及抄送信息，系统会发送钉钉审批完成申请单的审核。财务出纳根据已审核申请单付款。

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